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新员工入职差旅费演讲人：日期:

目录CONTENTS01政策概述02申请流程04报销操作指南03费用覆盖内容05审核与支付机制06支持与资源

01政策概述

适用于通过正式招聘流程加入公司且未满试用期的员工，包括全职、兼职及定向培养人员。新入职员工因岗位需要从其他城市或国家调至新工作地点的在职员工，需提供调动证明文件。跨地区调动人员经人力资源部审批通过的实习项目或管理培训生计划参与者，可享受部分差旅补贴。实习生与管培生适用范围与对象

一线城市限额600元/晚，二线城市400元/晚，三线及以下城市300元/晚，需开具正规发票。住宿费用按出差天数计算，每日150元包干，无需票据；超过部分需提交明细发票。餐饮补济舱机票或高铁二等座实报实销，自驾员工按里程数补贴（标准为0.8元/公里），需提供行程记录与票据。交通费用包括签证费、行李托运费等，单次上限500元，需附付款凭证及事由说明。其他杂费费用报销标准

责任主体分工财务部核实票据合规性，按标准完成费用结算，对异常支出提出质询。员工本人提前提交差旅预算，保留原始凭证，在报销周期内完成系统申报。人力资源部负责审核入职资格及差旅申请，确保符合政策范围，并归档报销材料。部门主管确认新员工差旅必要性，审批行程计划，监督费用合理性。

02申请流程

预申请准备事项明确差旅需求了解政策限制收集必要凭证根据入职报到地点、培训安排等，详细列出交通、住宿、餐饮等费用预算，确保符合公司差旅政策标准。提前准备身份证、入职通知书、交通票据预订单等文件，确保后续报销流程顺利。熟悉公司对差旅费类别、额度及报销比例的规定，避免因超标或不符合规定导致申请被驳回。

填写基本信息准确录入员工编号、姓名、部门等基础信息，并与人力资源系统数据保持一致。录入费用明细按实际需求分项填写交通费（如机票、高铁）、住宿费（酒店标准）、每日餐补等，并上传电子版票据作为附件。选择审批路径根据公司层级结构选择直属上级及财务部门作为审批人，确保流程符合内部管控要求。在线申请表填写

审批流程步骤直属上级初审部门负责人核查差旅必要性及预算合理性，确认无误后提交至财务部门复核。财务人员核对票据真实性、费用标准合规性，对超标部分提出调整建议或退回修改。经财务总监签字后，系统自动生成支付指令，差旅费将预支至员工指定账户或后续报销结算。财务合规审核最终批复放款

03费用覆盖内容

国内航班标准经济舱机票全额报销，需提供正规行程单及登机牌，超标准升舱需提前审批并说明原因。高铁/动车报销规则市内交通补贴交通费用细则二等座费用全额覆盖，一等座或商务座需部门负责人书面批准并附情况说明。出租车、网约车需提供电子发票并标注起止地点，地铁/公交凭当日票据实报实销，单日上限为200元。

酒店星级限制住宿发票必须注明入住人姓名、日期及酒店详细地址，增值税专用发票需匹配公司税务信息。发票开具要求长租公寓选项入职前需异地培训超过7天的员工，可申请协议长租公寓，费用按月度结算并附租赁合同备案。一线城市住宿标准为四星级酒店（每晚不超过800元），二三线城市为三星级（每晚不超过500元），超支部分需员工自理。住宿费用规定

餐饮补贴标准每日餐费限额早餐50元、午餐80元、晚餐80元，凭餐饮发票报销，无发票时可按标准50%发放补贴。商务宴请规范因宗教或健康原因需定制餐食的，可额外申请不超过每日标准150%的补贴，需提供医疗机构或宗教机构证明。因入职接待产生的宴请费用需提前报备，单次上限为300元/人，并附参会人员名单及事由说明。特殊饮食需求

04报销操作指南

交通票据完整性住宿费用凭证需提供完整的机票、火车票、出租车发票等原始凭证，电子票据需打印并标注行程信息，缺失或涂改的票据将不予受理。酒店发票需包含入住人姓名、房型、单价及住宿天数，并加盖酒店公章，第三方平台预订需附订单截图及支付凭证。凭证收集要求餐饮与杂费标准餐饮报销需附对应金额的发票，且单日总额不得超过公司规定标准；办公用品等杂费需提供明细清单及正规发票。特殊情况说明因紧急情况产生的超额费用需提交书面说明并由直属主管签字确认，否则按标准额度报销。

报销单填写规范信息准确性员工需完整填写报销单中的个人信息、出差事由、起止地点及费用分类，任何漏填或误填可能导致流程延误。01金额匹配性报销单列示金额需与票据总额完全一致，分项金额需按交通、住宿、餐饮等类别逐一对应，不得混填或四舍五入。审批签字流程报销单需经部门负责人审核签字，超过一定金额还需财务总监复核，电子审批需保留系统记录截图。附件标注要求所有票据需按时间顺序粘贴或扫描为PDF，并在报销单注明附件页码，方便财务人员核对。020304

提交时限与方式差旅结束后需在指定工作日内提交报销申请，逾期未提交视为自动放弃，特殊情况需提前向财务部报备。截止期限若需补交纸质材料（如原