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附录B.5

安全变更管理实施指南

1目的

为进一步规范公司安全、环保变更管理，通过风险识别和分析，对变更进行有计划的风险控制和管理，避免变更引起安全生产、职业健康和环境保护等造成的不利影响和安全风险，特制定本指南。

2范围

适用于*******有限公司的安全变更管理。

3职责

3.1安全部

3.1.1负责制、修订变更管理指南，并监督检查执行；

3.1.2负责业务职责内变更管理工作，包括但不限于安全、环保、消防、职业卫生设备设施的变更，并组织建立、更新业务范围内变更管理台账。

3.1.3负责对提出的变更需求进行预评估，论证变更需求的内容和方案，确认变更需求的必要性。

3.1.4负责组织重要变更审核会议，组织变更验收评估工作，对变更过程进行检查和考核。

3.2生产部

参与涉及装置安全运行的安全、环保检测，监测系统变更，安全、环保、消防制度的变更审核工作。

3.3设备部

参与公司内安全、环保、消防系统的设备设施变更审核，安全、环保、消防制度的变更审核工作。

3.4各车间

负责安全管理流程及安全设施、环保监测方式及设施、职业卫生、职业健康辨识的属地内变更申请，变更的风险评估、实施、验收、关闭工作。

4变更管理内容及要求

4.1变更的申请

安全、环保、消防、职业卫生设备设施变更申请按照风险等级执行一般和重要变更管理流程，一般变更由车间负责人审批，重要变更由车间申请，业务主管领导审批。

4.2变更风险评估

一般变更由各车间成立风险评估小组，由部门管理人员组织，涉及工艺、设备的，邀请生产部、设备部参加；重要变更由安全部组织相关职能管理部门成立风险评估小组，包括工艺、设备、电仪、技术、安全、设计等相关人员参加。

4.3变更审核/审批

4.3.1审核内容

1）各专业人员应对以下内容进行审核：安全、环保、消防、职业卫生设备设施变更后，审核是否满足安全风险控制、环保风险控制，应急救援需求，职业防护要求等。

2）人员是否增加了在化学品/辐射/噪声等危害中的暴露风险。

3）PPE是否需增加或改变。

4）在安全、环保、职业健康等各方面的合法合规性审查。

4.3.2审批流程

1）一般变更需经属地区域相关专业人员审核后，由车间负责人审批。

2）重要变更经由车间申请，提交安全部组织各相关职能部门进行变更审核。经安全部及相关管理职能的部门负责人（或主持工作的中层管理人员）签字确认审核，由安全总监审批。

4.4变更实施

4.4.1实施前的准备与确认：变更申请部门应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并针对变更实施过程中可能存在的风险制定必要的保护措施，安全部对变更实施前的相关准备工作和条件确认进行监督和检查，并提供必要的技术支持。

4.4.2变更实施：实施过程应由专人负责过程跟踪，并对实施过程中出现的异常情况及时处理或上报；变更实施过程中涉及特殊作业的，按公司相关管理要求执行。

4.4.3投用前的确认：各车间检查风险评估中的安全措施的落实情况；各车间涉及重要变更的对接专业管理部门执行启动前安全检查，具体按装置生产、检修交付管理规定执行。

4.5变更验收、关闭

4.5.1永久变更

1）由部门管理人员组织，涉及工艺、设备的，邀请职能工艺、设备人员参加对变更的效果及相关连带变更部分进行内部验收；

2）重要变更效果验证完成2周内，由属地车间向安全部提出验收申请，涉及工艺、设备、技术、安全等因素时，由安全部门组织工艺、设备、技术、安全等部门具有相关职能的中层人员进行审核，由安全总监出具验收审批意见；并针对未达到预期效果的变更考虑是否修改优化方案或恢复至原状态。

3）变更验收工作原则上应在变更投入运行后3个月内完成。当由于特殊原因导致变更效果验证无法在规定时间内进行，或经安全部判断规定时间内无法达到变更效果的，可以申请延期进行效果验证，一般变更延期时间由安全部门审核确定，重要变更延期时间由安全总监审核确定；

4.5.2变更验收项目包括以下内容。

1）评估变更是否达到预期效果，如变更后远未达到效果且增加了额外风险，需考虑取消变更或恢复原状态；

2）文档更新，变更涉及的安全信息已更新；

3）经风险评估发现的不可接受风险已经消除或整改完成；

4）变更涉及的培训已经完成。

4.5.3变更关闭原则上在变更验收完成后2周内变更关闭，变更申请部门须将变更资料按照编号归档（原件）保存，档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更关闭确认记录、其他与变更相关的文件资料等；变更相关文件专人管理，应在装置生命周期内妥善保存。

4.5.4临时变更

1）临时变更按照其变更的等级不同执行与永久变更相同的准备和审批流程；

2）临