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后勤管理制度

为规范后勤服务工作流程，提升服务质量与管理效能，保障单位正常运转，结合实际工作需求，制定本制度。本制度适用于单位内部后勤服务全流程管理，涵盖物资采购、资产管理、环境维护、餐饮保障、车辆调度、安全防控及应急处置等核心环节，明确各岗位责任与操作标准，确保后勤服务标准化、精细化、规范化。

一、物资管理规范

（一）物资分类与计划编制

物资按用途分为办公物资（文具、耗材）、劳保物资（防护用品）、工程物资（维修材料）及其他临时物资。各部门需于每月25日前提交下月《物资需求计划表》，注明名称、规格、数量、用途，经部门负责人签字确认后报送后勤部门。后勤部门汇总审核需求合理性（如办公耗材参照人均月度消耗标准），剔除重复、超量申请，编制《月度物资采购计划》，报分管领导审批。临时急需物资由申请部门填写《紧急采购单》，注明原因并经部门负责人、后勤部门负责人双签后执行，单次金额超2000元需额外报分管领导审批。

（二）采购执行与供应商管理

采购严格遵循“比价、质优、价低”原则。单次采购金额5000元以下的，由后勤部门通过市场调研选择3家以上供应商比价，留存报价单备查；5000元至2万元的，组织供应商现场议价并形成记录；2万元以上的，按单位采购制度执行公开询价或招标程序。供应商需具备合法经营资质（营业执照、产品合格证等），优先选择长期合作、信誉良好的供应商，每年末由后勤部门联合财务部门对供应商进行综合评价（交货及时率、产品合格率、售后服务），评价不合格的终止合作。

（三）入库验收与仓储管理

物资到货后，仓库管理员需核对送货单与采购计划，查验数量、规格、外观质量（如文具无破损、耗材无过期），工程物资需额外核查检测报告（如电线的阻燃等级证明）。验收合格后填写《入库单》，一式三联（仓库、财务、供应商），并录入物资管理系统；验收不合格的当场拍照留证，24小时内通知供应商退换。仓储遵循“分区分类、标识清晰”原则，办公物资、劳保物资、工程物资分区域存放，危险品（如清洁剂）单独上锁保管，设置警示标识。仓库需每日巡查，确保通风防潮（湿度控制在60%以下）、防火防盗（监控全覆盖，门禁密码每周更换），每月28日进行全盘清点，形成《库存盘点表》，账物差异率超过1%的需书面说明原因并报后勤部门负责人。

（四）领用发放与消耗管控

物资领用实行“按需申请、限额发放”。办公物资由各部门指定专人凭《物资领用单》领取，人均月度耗材（如A4纸）不超过3包，计算器、U盘等耐用品以旧换新；劳保物资按岗位标准发放（如一线员工每季度1套工作服、每月2副手套）；工程物资按维修项目申领，由项目负责人签字确认，完工后剩余物资需3日内退回仓库并办理退库手续。仓库管理员需于领用当日更新系统台账，每月5日前统计各部门物资消耗数据，超标的部门由后勤部门发送《预警通知书》，连续2个月超标的暂停领用并核查原因。

二、资产管理细则

（一）资产登记与建档

资产分为固定资产（单价2000元以上、使用年限1年以上）与低值易耗品（单价2000元以下、使用年限1年以上）。固定资产购入后10个工作日内，后勤部门需粘贴唯一资产编号标签（格式：GD-年份-序号），填写《固定资产登记卡》（记录名称、规格、原值、使用部门、责任人），同步录入资产管理系统。低值易耗品参照固定资产标准登记，建立《低值易耗品台账》，注明领用时间、使用人。资产档案（购买合同、发票、说明书）由后勤部门统一保管，保存期至资产报废后3年。

（二）使用维护与转移管理

资产使用实行“谁使用、谁负责”原则，使用人需爱护资产，避免人为损坏（如电脑禁止私装软件、办公家具禁止刻划）。固定资产需定期维护（如打印机每季度清理一次、空调每年清洗滤网），由后勤部门联系专业人员执行，维护记录存入资产档案。资产在部门间转移时，需填写《资产转移单》，经转出、转入部门负责人签字，后勤部门更新系统信息；跨年度转移的，需在年末资产清查时重点核对。

（三）报废处置与收益管理

资产报废需满足以下条件之一：使用年限届满且无法修复（如电脑使用5年以上）、维修成本超过重置价值50%、技术淘汰无使用价值。报废申请由使用部门填写《资产报废审批表》，附维修部门出具的鉴定意见，经后勤部门、财务部门审核，报单位负责人审批。批准后，后勤部门组织公开处置（可回收资产通过二手平台拍卖，不可回收资产联系有资质的回收公司），处置收入全额上缴财务部门，严禁私自处理。处置完成后15日内更新资产台账，相关凭证存入档案。

三、环境维护标准

（一）办公区域清洁

办公区域（办公室、会议室、走廊）实行“每日清扫+定期深度清洁”制度。保洁人员每日7:30前完成地面清扫（使用尘推避免扬尘）、桌面擦拭（用微湿抹布，禁止使用强腐蚀性清洁剂）、垃圾清运（分类投入