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公司业务系统管理手册
前言
本手册旨在规范公司业务系统的日常操作与管理，保证系统功能高效、安全、稳定运行，帮助各部门用户快速掌握系统使用方法，提升业务管理效率。手册适用于公司内部业务系统管理员、业务操作人员及相关管理人员，涵盖用户管理、权限配置、业务流程、数据统计、系统维护等核心功能模块。请各岗位人员严格遵循手册要求操作，保证业务流程合规、数据准确。
修订记录
版本号
修订日期
修订内容
修订人
V1.0
2023-08-01
首次发布
*
V1.1
2023-10-15
新增数据统计模块
*
目录
第一章用户管理
第二章权限配置
第三章业务流程管理
第四章数据统计分析
第五章系统维护管理
附录常见问题与术语解释
第一章用户管理
一、常见应用场景
新员工入职：需为新增员工创建系统账号，分配基础权限。
员工离职：及时冻结或注销离职员工账号，保证数据安全。
岗位调动：因员工岗位调整，需变更其系统权限及所属部门信息。
二、标准化操作流程
（一）新员工开户操作
操作人：部门负责人、系统管理员
步骤说明：
提交开户申请：部门负责人登录系统，进入“用户管理-开户申请”模块，填写《用户信息登记表》（见配套表单），员工身份证、入职通知书等扫描件，提交至系统管理员。
审核与开户：系统管理员*收到申请后，1个工作日内审核材料完整性，审核通过后在“用户管理-开户办理”模块录入员工基本信息（姓名、工号、部门、岗位、联系方式等），设置初始密码（默认规则：首字母大写+工号后6位，如“Abc56”），并分配基础岗位权限。
账号激活：系统自动向员工预留邮箱发送账号激活，员工需在24小时内完成激活并修改初始密码；部门负责人*同步告知员工系统登录路径及基础操作规范。
（二）员工离职账号处理
操作人：部门负责人、系统管理员
步骤说明：
发起离职流程：部门负责人在“用户管理-离职处理”模块选择离职员工，填写离职日期、账号处理方式（冻结/注销），并提交至系统管理员。
账号操作：系统管理员*收到申请后，确认离职日期，执行以下操作：
冻结账号：立即禁用账号登录权限，保留数据但禁止操作（适用于内部调岗暂未入职新岗位情况）；
注销账号：彻底删除账号及关联权限，数据归档至历史库（适用于正式离职情况）。
权限回收确认：系统管理员操作完成后，在系统内《账号处理记录表》（见配套表单），同步反馈至部门负责人，保证离职员工无任何系统权限残留。
三、配套表单模板
表1-1用户信息登记表
申请部门
申请人*
员工姓名
工号
岗位
入职日期
联系电话
邮箱
系统权限需求（勾选）
□基础数据查询□业务发起□审批权限□报表导出□其他：________
附件材料（清单）
□身份证扫描件□入职通知书□岗位说明书□其他：________
部门负责人*意见
签名：________日期：________
表1-2账号处理记录表
员工姓名
工号
离职日期
处理方式
操作人
操作时间
处理结果
备注
部门确认
签名：________日期：________
系统管理员确认
签名：________日期：________
四、关键控制点
信息准确性：开户时员工姓名、工号、部门等信息需与人力资源部备案信息一致，避免因信息错误导致权限分配错误。
密码安全：初始密码需通过加密方式传输，员工首次登录后强制修改密码（密码规则：8-16位，包含字母、数字、特殊字符，且90天内不可重复使用）。
权限最小化：新员工开户仅分配岗位必需权限，后续需权限升级时需重新提交申请。
第二章权限配置
一、常见应用场景
新增权限：员工因业务需要，申请超出当前岗位权限的功能操作。
权限调整：组织架构调整或业务流程变更，需批量修改用户权限。
权限回收：员工岗位变动或权限使用不当，需临时或永久收回部分权限。
二、标准化操作流程
（一）新增权限申请与审批
操作人：申请人、部门负责人、系统管理员*
步骤说明：
提交申请：申请人登录系统，进入“权限管理-权限申请”模块，选择需申请的权限点（如“合同审批-金额≥10万”），填写申请理由、预计使用期限，提交至部门负责人。
部门审核：部门负责人审核申请的合理性，确认岗位是否确实需要该权限，审核通过后提交至系统管理员。
权限配置：系统管理员*收到申请后，核对申请人当前权限及申请理由，符合权限最小化原则的，在“权限管理-权限配置”模块为申请人添加对应权限点，并设置权限有效期（长期权限需标注“长期”，临时权限需明确截止日期）。
结果反馈：系统自动向申请人及部门负责人发送权限变更通知，申请人*可在“个人中心-权限列表”中查看权限详情。
（二）批量权限调整
操作人：系统管理员、部门负责人
步骤说明：
发起调整需求：部门负责人*因业务调整（如部门合并），需批量调整用户权限时，提交《批量权限
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