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医院内部采购监督制度范本(2篇)

医院内部采购监督制度（一）

总则

为加强医院内部采购管理，规范采购行为，防止采购过程中出现违规违纪现象，确保采购工作的公开、公平、公正以及采购物资的质量和效益，根据国家相关法律法规和医院管理要求，特制定本内部采购监督制度。

监督机构与职责

1.监督委员会的组成：医院成立采购监督委员会，由医院纪委书记担任主任，成员包括审计部门负责人、财务部门负责人、医务部门负责人、后勤部门负责人以及职工代表。监督委员会定期召开会议，研究解决采购监督过程中出现的重大问题。

2.监督委员会职责

制定和完善采购监督的相关规章制度和工作流程。

对采购计划的制定、采购方式的选择、采购合同的签订、采购物资的验收等采购全过程进行监督。

受理采购相关的投诉和举报，对违规行为进行调查和处理。

定期对采购监督工作进行总结和评估，提出改进建议。

3.各部门监督职责

审计部门：负责对采购项目的预算执行情况进行审计监督，对采购资金的使用进行审查，确保资金使用合理、合规。

财务部门：对采购资金的支付进行审核，检查采购合同的付款条款是否符合规定，防止超付、误付等情况发生。

医务部门：参与医疗设备、药品等采购的质量监督，提供专业的技术意见，确保采购的物资符合医疗需求和质量标准。

后勤部门：对非医疗物资采购的验收、保管等环节进行监督，保证物资的安全和完好。

职工代表：代表职工对采购工作进行民主监督，收集职工意见和建议，并及时反馈给监督委员会。

采购计划监督

1.计划制定的合理性审查

监督委员会要审查采购计划是否符合医院的发展战略和实际工作需求。对于新增的采购项目，要审查其必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。

要求采购部门提供详细的采购需求说明，包括物资的规格、型号、数量、技术参数等，确保采购计划的准确性。

2.计划审批流程监督

采购计划必须经过相关部门和领导的审批。监督委员会要审查审批流程是否规范，审批环节是否齐全，是否存在越权审批等情况。

对于重大采购项目的计划，要组织专家进行论证，确保计划的科学性和合理性。

采购方式选择监督

1.公开招标方式监督

当采购项目符合公开招标条件时，必须采用公开招标方式。监督委员会要监督招标公告的发布是否及时、准确、全面，招标信息是否在指定的媒体上发布。

对投标人的资格审查进行监督，确保审查过程公平、公正，防止不合格的供应商参与投标。

监督开标、评标、定标的全过程，检查评标标准是否明确、合理，评标过程是否公正透明，定标结果是否符合规定。

2.邀请招标方式监督

对于符合邀请招标条件的项目，监督委员会要审查邀请招标的理由是否充分，邀请的供应商数量是否符合规定要求。

监督对邀请供应商的选择过程，确保邀请的供应商具有良好的信誉和实力。

3.竞争性谈判、单一来源采购等方式监督

审查采用竞争性谈判或单一来源采购方式的原因是否合理，是否符合相关法律法规和医院的规定。

监督谈判过程或与单一来源供应商的协商过程，确保价格合理、质量有保障。

采购合同监督

1.合同签订监督

监督采购合同的起草是否符合法律法规和医院的要求，合同条款是否完整、明确，包括采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等。

审查合同签订的主体是否合法，合同签订人是否具有相应的授权。

监督合同的审批流程，确保合同经过相关部门和领导的审核批准。

2.合同履行监督

跟踪合同的履行情况，检查供应商是否按照合同约定的时间、地点、质量标准等交付物资。

监督医院是否按照合同约定的付款方式和时间支付货款，防止出现违约行为。

当合同履行过程中出现变更情况时，要监督变更程序是否规范，是否经过双方协商一致并签订变更协议。

采购验收监督

1.验收小组的组成与职责

成立由采购部门、使用部门、质量控制部门等相关人员组成的验收小组。每个采购项目验收小组的成员应根据项目性质和特点进行合理确定。

验收小组负责制定验收方案，明确验收标准和验收方法，对采购物资进行严格的验收。

2.验收过程监督

监督验收小组是否按照验收方案进行验收，验收内容是否全面，包括物资的数量、质量、规格、型号、外观等。

对于需要进行专业检测的物资，要监督检测机构的选择是否合规，检测结果是否真实可靠。

检查验收报告的填写是否规范、准确，验收小组成员是否签字确认。

采购后续监督

1.采购绩效评估

定期对采购项目的绩效进行评估，评估指标包括采购成本、采购质量、采购效率等。通过对比采购目标和实际采购结果，分析采购项目的绩效情况。

根据绩效评估结果，对采购部门和采购人员进行考核，激励其提高采购工作水平。

2.供应商管理监督

建立供应商评价机制，对供应商的信誉、产品质量、售后服务等进行定期评价。监督评价过程是否客观、公正。

根据供应商评价结果，对供应商进行动态管