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D:将来业务子流程模式说明
目标/
统一并规范公司AR模块开票流程，提高管理效率，方便与客户的对帐。该流程规
范直接在AR中开票的业务，于SD模块的处理在其他流程中定义。
子流程综述:
该流程描述了关于开票的申请，核对，系统开票，金税开票及号回填等一系列
流程。其中发生此流程的主要业务包括：积压物料的销售处理、维修备件的销售处
理、收取维修费、固定资产的销售、员工借款、维修备件的调拨、罚款等。
对现有做法的改变:
•可在AR或SD模块中开票，灵活处理。
•系统根据业务的处理，自动生成FI凭证。
•金税号回填，方便日后与客户的对帐。
•员工借款单采用类似的处理方式。
E:将来业务子流程示意图
否
010提040070
030060
开始交开票020系统内开票是是否增值是回填金税结束
是否录入金税自动填制金税
申请税号
否
开票申请单系统金税
FI凭证
050手
工开金
税
金税
将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述
010提交开票申请业务员销售业务发生业务部申请开票提出开票申请
门
020系统开票AR可以开财务部系统内开票系统内开票
030是否录入金税系统开票员系统开票完成商务中判断是否需要判断是否需要通过金税系统报税。
心金税系统开票
040是否开票员需要进金税系统商务中判断是否判断是否是公司的
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