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安全检查与风险控制标准化流程工具

一、工具应用场景与价值

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、危化品企业、商场超市等）的安全检查与风险管理工作，旨在通过标准化流程规范检查行为、统一风险评估标准、强化风险控制闭环管理，降低安全发生概率，保障人员生命财产安全及企业运营连续性。

具体应用场景包括：日常安全巡查、专项安全检查（如消防、用电、特种设备）、季节性安全排查（如夏季防汛、冬季防火）、新项目/新设备投用前安全评估、后原因调查及整改验证等。通过使用本工具，可实现安全检查“无死角”、风险识别“无遗漏”、控制措施“无滞后”，推动安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变。

二、安全检查与风险控制标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确检查目的与范围

根据企业生产经营特点、季节变化、上级要求或历史教训，确定本次检查的核心目标（如排查电气火灾隐患、检查特种设备合规性等）及覆盖区域/设备/环节（如生产车间、仓库、消防设施、特种设备操作流程等）。

组建检查团队

由安全管理部门牵头，联合技术、设备、生产、人力资源等部门相关人员组成检查组，明确组长（建议由*工担任）及组员职责（如资料核查员、现场检查员、记录员等）。必要时可邀请外部专家参与（如特种设备、危化品等专业领域）。

制定检查方案

方案需包含：检查时间安排、人员分工、检查依据（如《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部制度）、检查项目清单（可参考附件1《安全检查计划表》）、检查方法（现场观察、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）及应急预案（如检查中突发事件的处置流程）。

准备检查工具与资料

准备检查所需的记录表格、测量工具（如万用表、测温仪、测厚仪）、个人防护装备（如安全帽、绝缘鞋、防护手套）及最新版的安全管理制度、操作规程、设备台账等资料。

（二）现场实施检查阶段

召开检查启动会

检查组与被检查部门负责人及相关人员召开简短会议，明确检查目的、流程、配合要求及时间安排，保证各方理解一致。

按清单逐项检查

现场观察：对照检查项目清单，实地查看设备设施运行状态、作业人员操作行为、作业环境是否符合安全要求（如通道是否畅通、消防器材是否完好、警示标识是否清晰等）。

资料核查：查阅安全管理台账（如培训记录、隐患整改记录、设备维护保养记录、应急预案演练记录等）、操作规程执行文件、特种设备检测报告等是否齐全、规范。

人员访谈：随机抽取岗位员工（如操作员、维修工）知晓其对安全制度、操作规程、应急处置措施的掌握情况，询问工作中遇到的安全问题及建议。

仪器检测：对关键设备/环节进行技术检测（如电气线路绝缘电阻检测、设备接地电阻测试、可燃气体浓度检测等），记录检测数据并与标准值对比。

记录检查发觉

检查员使用《现场安全检查记录表》（参考附件2）实时记录检查情况，对发觉的问题需具体描述（如“1号车间东侧3个灭火器压力不足，指针已在红色区域”“行车限位器失效，存在超行程运行风险”），并注明发觉位置、责任部门/人及初步判断风险等级。

（三）风险识别与评估阶段

汇总检查信息

检查结束后，检查组召开内部会议，汇总各环节检查记录，梳理问题清单，剔除重复或无效信息，保证问题全面、准确。

风险识别与分类

针对每个问题，分析可能导致的风险类型（如物体打击、机械伤害、触电、火灾、爆炸、中毒窒息等），识别风险源（如设备缺陷、违规操作、环境不良、管理缺失等）。

风险等级评估

采用“可能性-严重性”评估法（参考附件3《风险等级评估表》），对每个风险点进行量化打分：

可能性：从“极不可能（1分）”到“极可能（5分）”共5个等级；

严重性：从“轻微伤害/财产损失（1分）”到“群死群伤/重大财产损失（5分）”共5个等级；

风险值=可能性×严重性，根据风险值确定风险等级：

重大风险（15-25分，红牌）：需立即停工整改，由企业主要负责人督办；

较大风险（9-14分，黄牌）：限期整改（一般不超过7天），由分管领导跟踪；

一般风险（4-8分，蓝牌）：限期整改（一般不超过15天），由部门负责人落实；

低风险（1-3分，绿牌）：需关注并采取常规控制措施，无需专项整改。

（四）风险控制与整改阶段

制定整改措施

针对每个风险点，按照“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”五原则制定具体整改措施，明确措施内容、责任部门、责任人和完成时限（参考附件4《隐患整改跟踪表》）。

示例：针对“行车限位器失效”的重大风险，整改措施可为“立即停用该设备，联系专业厂家更换限位器（工程技术措施），由设备部主管负责，3日内完成；同时修订行车点检规程，增加限位器功能检查项（管理措施），由安全部经理负责1周内完成”。

审批整改方案

整改方案需经检查组组长审核、企业安全管理部门备案，重大风险的整改方案需报请企业主要负责人批准后实施。

落实整改责任

责任部