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安全生产标准化管理工具风险点识别与控制手册

前言

为规范企业安全生产标准化管理，系统识别生产经营活动中的风险点，实现风险分级管控和隐患排查治理双重预防，特编制本手册。本手册旨在为企业提供一套可操作的风险识别与控制流程，通过标准化工具和方法，降低生产安全发生概率，保障员工生命财产安全，促进企业安全可持续发展。

一、手册适用范围与应用场景

本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业、物流仓储等）的安全生产标准化管理过程，具体应用场景包括：

日常安全管理：定期开展全生产流程风险点识别，动态更新风险管控清单；

新改扩建项目：在项目设计、施工、投产各阶段进行风险预判与控制措施策划；

专项安全检查：针对特定环节（如动火作业、有限空间、特种设备）开展专项风险识别与管控；

隐患整改：对已发生隐患或未遂事件进行根源分析，制定针对性控制措施；

标准化体系评审：对照安全生产标准化标准，梳理风险管控合规性，完善管理流程。

二、风险点识别与控制实施步骤

（一）准备阶段：明确职责与范围

成立工作组：由企业主要负责人担任组长，安全管理部门牵头，技术、生产、设备、人力资源等部门负责人及员工代表为成员，明确职责分工（如组长统筹协调，安全部门负责流程设计，技术部门提供专业支持）。

划分识别单元：根据企业生产工艺、区域布局、设备设施等特点，将生产系统划分为若干识别单元（如“车间作业区”“仓储区”“特种设备操作区”“办公区”等），保证覆盖全部生产经营活动。

收集基础资料：整理识别单元的相关信息，包括但不限于：

设备设施台账及操作规程；

岗位安全操作规程；

历史/隐患记录；

法律法规及标准规范要求；

相关方（承包商、供应商）安全管理信息。

（二）风险点识别：全面排查潜在风险

识别方法选择：结合企业实际，采用以下方法组合识别：

现场排查法：工作组通过现场观察、询问员工、查阅记录等方式，识别人、机、料、法、环、测（4M1E）各环节的潜在风险；

安全检查表法（SCL）：针对设备设施、作业活动等，预先编制检查表（参考附录1模板），逐项核对风险点；

工作危害分析法（JHA）：对高危作业活动（如高处作业、电气维修），分解操作步骤，识别每个步骤的潜在风险；

头脑风暴法：组织岗位员工、技术人员开展讨论，结合经验补充识别遗漏风险。

风险点描述规范：识别出的风险点需明确描述“风险部位+风险事件+可能后果”，例如：“冲压设备安全联锁失效→导致操作人员肢体受伤”“仓库化学品堆放超量→引发泄漏或火灾爆炸”。

（三）风险分析：评估风险发生可能性与后果严重性

分析工具应用：采用“风险矩阵法”或“LEC作业条件危险性分析法”对风险点进行量化分析：

风险矩阵法：从“可能性（高、中、低）”和“后果严重性（特别重大、重大、较大、一般）”两个维度评估，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级，对应重大、较大、一般、低风险）；

LEC法：针对作业活动，计算“L（可能性）×E（暴露频率）×C（后果严重性）”得分，划分风险等级（＞320分重大风险、160-320较大风险、70-160一般风险、＜70低风险）。

风险等级判定标准（示例）：

重大风险（红）：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染；

较大风险（橙）：可能导致人员重伤、较大财产损失或局部环境破坏；

一般风险（黄）：可能导致人员轻伤、一般财产损失；

低风险（蓝）：可能导致轻微伤害或财产损失，且影响范围小。

（四）风险评价：确定优先管控顺序

风险分级管控：根据分析结果，按“红、橙、黄、蓝”四级对风险点进行分级，并明确管控优先级：重大风险（红）＞较大风险（橙）＞一般风险（黄）＞低风险（蓝）。

重点风险聚焦：对重大风险（红）和较大风险（橙）需重点关注，纳入企业“重大风险管控清单”，优先制定控制措施；一般风险（黄）和低风险（蓝）可纳入常规管理，定期监控。

（五）风险控制措施制定：科学制定防控方案

措施制定原则：遵循“工程控制→管理措施→培训教育→个体防护→应急处置”的优先顺序，保证措施可行性、经济性和有效性。

具体措施类型：

工程控制：如安装安全防护装置、通风除尘系统、自动化控制设备等；

管理措施：如完善操作规程、实施作业许可制度、加强现场监督检查、开展风险培训等；

培训教育：针对风险点开展专项安全培训，使员工掌握风险辨识方法和应急处置技能；

个体防护：为员工配备符合标准的劳动防护用品（如安全帽、防护服、防毒面具等）；

应急处置：制定针对性的应急预案（如火灾、泄漏、触电等），明确应急流程、物资和人员职责。

（六）措施实施与验证：保证落地见效

措施实施：由责任部门（如生产部门、设备部门）按照《风险控制措施计划表》（参考附录3模板）明确的时间节点、责任人组织实施，安全部门跟踪进度。

效果验证：措施实施后，通过现场检查、员工访谈、数据统计（如率、隐患发生率