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地产行业如何实现精细化本钱管控

一、工程背景业务背景

地产行业在规模不断集中化、利润回落的市场经济中，传统的粗放本钱管理模式已经难以继续，需要的是更为精细化的本钱管控。

标杆房企的本钱管控模式，通常是建立在“三全”(全员、全过程、全本钱)的基础上开展工作。基于房地产企业工程涉及的前期筹划、规划、设计、施工、销售等开发全过程环节，由各业务条线全员配合，对上述全部成本构成要素进行规划、控制、细化、调优、再控制。但是，要做到开发全过程环节的本钱管理，必须要解决核心问题：

极简组织，极高效率：集团上下继续提高人均生产力，告别以往的“表哥表姐”，利用信息化手段，将复杂的工作简单化，不能让重复性高的工作占用太多时间，把时间腾出来去做创新性的工作，这样才能让企业充满活力和可持续竞争力。

数据拉通，口径统一：地产开发全过程环节本钱管理，首要条件是解决各个业务系统主数据拉通问题，需要借助数据分析平台，解决主数据拉通和规范性问题，实现数据口径的统一。

以奖带省，摸清“家底”：知道哪些是好工程，哪些是坏工程，哪些区域做得好，哪些区域在怠工，哪些工程该给予激励，哪些区域该重点监控。

数据分析，助力决策分析：管理层和执行层等不同角色用户在日常工作中，需要关注的本钱指标不同，传统的ERP报表内容繁杂，性能较低，使用体验差，通过FineBI和FineReport制作的数据分析大屏，为不同角色用户定制个性化桌面，让用户能够高效找到需要的数据，提高用户使用体验和决策效率。

数据拉通，助力多维度分析：通过数据拉通，实现各个业务系统主数据维度一致，借助其他业务系统为本钱的数据分析决策加持，例如：某个工程获得了本钱激励(本钱结余高)，通过客户关系系统接口数据分析，该工程存在园林绿化货不对板导致交楼时群诉事件，根据数据分析的结果，高层领导决定取消该工程的激励发放，并对相关责任人进行处分。

人人都是数据分析师：利用自助数据分析工具，关注区域、工程的利润情况和亏损情况，锻炼每个人的数据挖掘与分析能力，实现工作效率提升50%的目标，同时要通过数据具备发现亏损工程背后问题的能力。

二、需求分析

本次工程重点从集团、区域的高管进行了需求调研，在极简组织为背景的前提下，如何通过数据产品助力本钱竞争力提升，通过业务调研总结出来的核心痛点主要有两个方面：

极简组织的挑战。极简组织意味着人员减少，以往一个人负责一件事情，现在可能需要一个人负责三件事情，如何提高工作效率是核心需要解决的问题；

数据在哪？怎么把数据立体化？全本钱数据散落在各个子系统中，单一系统的数据分析不够全面，缺少全本钱、多视角的立体分析，造成局部问题无法直观被发现。

针对总结业务的核心痛点，小组进行了激烈的讨论和分析，制定工程目标重点解决人员效率、数据共通问题，具体需求如下：

(1)效率提升

?本钱管控核心指标口径梳理(明确集团、区域重点关注和管控指标);?本钱风险预警(从本钱超支、利润下滑、收入下降、动态预亏四大类问题出发，建立预警监控机制，及时发现并解决问题)；

?整体产品设计思路为“事找人”，改变以往人找事的传统思维，借助数据BI产品，为数据建立属性和标签，根据不同角色用户推送数据，实现效率提升的目的。

(2)数据共通?梳理各子系统业务数据，形成大本钱经营管控关键指标库（基础指标、计算指标、展示指标），构建本钱指标体系。

?通过数据中台，整合各子系统核心业务数据，利用中台建模和大数据运算的能力，实现数据BI前端稳定、高效的展示数据；?集团经营本钱管理驾驶舱，包括了本钱关键指标展示、利润分析、四大类风险监控及预警、收入本钱走势分析、本钱激励数据分析、公告信息展示等应用场景。（本作品为工程利润和本钱激励）。

三、解决方案业务方案

房地产本钱管理主要包括三大阶段：本钱筹划、本钱控制和本钱测算。本钱筹划强调本钱投放效果最大化，强调前期筹划的结构最优化和过程的标准化；本钱控制关注目标本钱控制，强调目标本钱控得住；成本测算那么主要把注意力集中在“算的快、算的准”上。

贯穿本钱管理三大阶段的三大指标主要是：本钱、收入和利润。用最俗的话来说就是：“工程投入了多少钱”、“工程赚了多少钱”、“做了这个工程我能得到多少钱”。作品围绕这三个指标的分析和监控过程,制定了两个场景：

（1）工程利润分析：通过区域、省份、城市、工程、城市级别、工程类另叭时间等维度对工程利润进行统计、分析、趋势和问题探索。

（2）本钱激励分析：贯彻“以奖代省”原那么，对区域、工程奖励进行排名公示；盈利有激励，亏损有风险，激励金额的计算因素之一是工程的盈亏情况，因此，对风险工程进行综合比照分析，以及对近一年的工程盈利和亏损进行趋势比照。

技术方案

（1）技术方案概述

外部做

外