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集团驻点监督情况的整改方案

为深入贯彻全面从严治党要求，强化集团内部监督效能，XX年XX月至XX月，集团纪委组建专项驻点监督组，对XX单位（以下简称“被监督单位”）开展了为期XX个月的驻点监督工作。监督组通过查阅资料、个别谈话、现场走访、数据比对等方式，全面排查政治建设、履职尽责、廉政风险、制度执行等方面存在的问题，共梳理形成问题清单XX项，涉及党建引领、业务管理、廉政防控、制度执行4大领域。为切实做好监督整改“后半篇文章”，现结合监督反馈意见，制定本整改方案。

一、问题梳理与整改目标

（一）问题梳理

1.党建引领作用弱化。一是理论学习与业务实践“两张皮”现象突出，XX年党委理论学习中心组学习中，结合主责主业开展的专题研讨仅占XX%；基层党支部“三会一课”记录存在补记、漏记情况，XX个支部XX月至XX月会议记录未体现业务攻坚、技术攻关等具体工作推进情况。二是党建考核“重留痕、轻实效”，XX年党建考核中，台账资料占比达XX%，而党员在急难险重任务中的表现、业务指标完成率等实绩指标仅占XX%。

2.重点业务领域管理存在漏洞。采购管理方面，XX年XX月至XX月XX万元以上采购项目中，XX%未严格执行“三家比价”程序，XX笔采购合同签订时间早于立项审批时间；工程管理方面，XX项目存在超进度付款问题，累计多支付工程款XX万元，相关责任人未及时追责；销售管理方面，XX区域市场存在“先发货后签合同”现象，XX笔XX万元以上销售业务合同签订时间滞后于发货时间XX天至XX天，存在法律风险。

3.廉政风险防控机制不健全。关键岗位权力制约不足，XX岗位同时承担业务审批与资金支付职责，XX年XX月至XX月XX笔XX万元以上资金支付业务未执行双人复核；廉政风险点动态更新滞后，XX年廉政风险清单仅包含XX个风险点，未涵盖新开展的XX业务板块，导致该业务在推广初期出现XX起违规操作事件；廉政教育形式化，XX年组织的廉政培训中，案例剖析、情景模拟等互动式教育仅占XX%，员工参与度不足XX%。

4.制度执行刚性不足。现行XX项内部管理制度中，XX项存在条款模糊、标准不统一问题，如《采购管理办法》中“紧急采购”的界定标准在不同子公司存在差异，导致XX万元以下采购项目审批流程不一致；制度执行监督缺位，XX年未对XX项新出台制度开展专项检查，XX项制度因执行不到位引发业务纠纷XX起；制度宣贯不到位，XX%的基层员工对《合同管理办法》中“重大合同”的界定标准不熟悉，XX笔XX万元以上合同未按要求提交党委会审议。

（二）整改目标

通过XX个月集中整改（XX年XX月至XX年XX月），实现以下目标：一是党建与业务深度融合，理论学习与业务研讨结合率达100%，基层党支部“三会一课”与业务攻坚挂钩率达80%以上；二是重点业务领域管理规范度显著提升，采购、工程、销售等关键环节违规率降至5%以下；三是廉政风险防控体系全面完善，关键岗位分离率达100%，新业务风险点覆盖率达100%；四是制度执行刚性增强，制度条款清晰率、执行监督覆盖率、员工知晓率均达95%以上，制度执行引发的纠纷同比减少60%。

二、具体整改措施与责任分工

（一）党建引领提升行动

1.深化党建与业务融合。制定《党建与业务融合专项提升方案》，明确年度融合重点项目XX个（如XX技术攻关项目、XX市场拓展项目），将业务指标完成情况、重难点任务攻坚成效纳入党支部书记述职评议考核，占比不低于30%；每季度组织党建与业务融合案例评选，对优秀案例在集团范围内推广；建立党委委员联系基层党支部机制，每位党委委员挂钩XX个重点业务部门党支部，每季度至少参加1次支部主题党日活动，指导解决1-2个业务实际问题。（责任领导：党委副书记XXX；责任部门：党群工作部；完成时限：XX年XX月）

2.优化党建考核体系。修订《党建工作考核办法》，将台账资料占比压减至XX%，增加党员在急难险重任务中的表现（如XX项目攻坚、XX应急处置）、业务指标完成率（如营收增长率、成本控制率）等实绩指标，占比提升至XX%；引入业务部门对党支部的评价机制，每半年由业务部门对所关联党支部的服务效能进行评分，评分结果占党建考核总分的XX%。（责任领导：党委副书记XXX；责任部门：党群工作部、人力资源部；完成时限：XX年XX月）

（二）重点业务领域规范行动

1.强化采购管理。修订《采购管理办法》，明确“紧急采购”需满足“突发需求、无法提前立项、单次金额不超过XX万元”3项条件，且需经分管领导、纪委书记双签审批；建立采购比价信息库，整合XX家常用供应商历史报价数据，采购前需通过系统自动比对近XX个月同类产品价格，偏差超过XX%的需提交专项说明；每季度对XX万元以上采购项目开展“回头看”，重点核查审批流程、