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公司员工差旅标准制度

一、总则

为规范公司员工差旅管理，提高差旅效率，控制差旅成本，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工因公出差的差旅活动，包括出差申请、出差审批、出差费用报销等环节。本制度旨在确保差旅活动的合规性、经济性和高效性，同时保障员工的合法权益。

二、出差申请与审批

1.出差申请

（1）员工出差前，需填写《出差申请表》，详细列明出差事由、出差时间、出差地点、出差人数、预计费用等信息。《出差申请表》需经部门负责人签字确认。

（2）员工出差前，需提前至少三个工作日提交《出差申请表》，以便公司进行出差安排和预算控制。

（3）特殊情况需紧急出差，员工需在出差前及时向部门负责人说明情况，并尽快补交《出差申请表》。

2.出差审批

（1）部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，审核内容包括出差事由的真实性、出差时间的合理性、出差地点的必要性等。

（2）部门负责人审核通过后，将《出差申请表》提交至公司差旅管理部门进行最终审批。

（3）差旅管理部门对《出差申请表》进行审核，审核内容包括出差预算的合理性、出差费用的经济性等。

（4）审核通过后，员工方可按计划出差。如审核未通过，员工需根据差旅管理部门的意见进行调整，并重新提交《出差申请表》。

三、出差费用标准

1.机票

（1）公司员工出差机票购买，应优先选择经济舱。特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需经公司差旅管理部门批准。

（2）机票购买应提前至少一个月，以便获得优惠价格。如遇特殊情况需紧急购买机票，员工需及时向差旅管理部门说明情况。

（3）机票费用报销，需提供机票行程单、购票凭证等相关材料。

2.住宿

（1）公司员工出差住宿，应选择公司指定的酒店或符合公司标准的酒店。如遇特殊情况需选择其他酒店，需经公司差旅管理部门批准。

（2）住宿标准根据出差地点和出差时间进行确定，具体标准由公司差旅管理部门制定。

（3）住宿费用报销，需提供酒店发票、住宿登记表等相关材料。

3.交通

（1）公司员工出差期间，市内交通费用应合理控制。员工可选择公共交通工具，如遇特殊情况需乘坐出租车，需经公司差旅管理部门批准。

（2）市内交通费用报销，需提供出租车发票等相关材料。

4.餐饮

（1）公司员工出差期间，餐饮费用应合理控制。员工应选择公司指定的餐厅或符合公司标准的餐厅进行就餐。

（2）餐饮标准根据出差地点和出差时间进行确定，具体标准由公司差旅管理部门制定。

（3）餐饮费用报销，需提供餐厅发票等相关材料。

5.其他费用

（1）公司员工出差期间，如遇其他费用支出，需经公司差旅管理部门批准。

（2）其他费用报销，需提供相关发票及说明材料。

四、出差费用报销

1.报销时间

（1）员工出差返回后，需在五个工作日内提交《出差费用报销单》，并附上相关发票及说明材料。

（2）如遇特殊情况需延迟报销，员工需及时向公司差旅管理部门说明情况。

2.报销流程

（1）员工提交《出差费用报销单》及相关材料至部门负责人处，部门负责人进行初步审核。

（2）部门负责人审核通过后，将《出差费用报销单》及相关材料提交至公司财务部门进行最终审核。

（3）财务部门审核通过后，员工方可获得报销款项。

3.报销要求

（1）员工出差费用报销，需提供真实、准确的发票及说明材料。如提供虚假材料，公司将依法追究责任。

（2）员工出差费用报销，需按照公司规定的报销流程进行，不得越级报销。

（3）员工出差费用报销，需在规定的时间内提交，不得延迟报销。

五、出差管理

1.出差期间，员工应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。

2.出差期间，员工应妥善保管公司财物，不得损坏或遗失。

3.出差期间，员工应合理安排时间，提高工作效率。

4.出差期间，员工应与公司保持联系，及时汇报出差情况。

5.出差结束后，员工应按时返回公司，并提交出差报告。

六、附则

1.本制度由公司差旅管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。如遇特殊情况，公司可对本制度进行修订。

3.本制度适用于公司所有员工，公司可根据实际情况对部分条款进行调整。

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