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质量/环境/职业健康安全管理体系外审准备工作清单一详细版V2
(ISO9001/14001/45001)
资料准备的周期：①初审：体系建立至审核当月产生的记录；②监审：自初审以来至审核当月产生的记录
下文“涉及体系”（QES说明：Q代表质量管理体系；E代表环境管理体系；S代表职业健康安全管理体系；下文未覆盖到的条款可通过体系文件审查、现场访谈中获取
序涉及
涉及部门准备事项
号体系
1QES管理层资质证明材料
2QES管理层内部审核报告
3QES管理层管理评审报告
4QES管理层方针/目标
内外部环境分析
5QES管理层相关方需求分析
风险和机遇分析
6ES体系厂区平面图
7ES体系合规评价
8QES体系体系文件
9QES体系记录
10ES体系事件处理
11ES体系应急准备和响应
12S体系相关方
合同及合同评审
13Q销售
记录
14Q销售顾客财产
15Q售后顾客满意度
16Q售后投诉与退货
17Q采购供应商管理
18Q采购采购管理
19Q生产生产过程运行记录
20Q生产关键/特殊过程
21Q/S生产设备管理
22Q生产产品防护
23QES质量质量检验
24QES质量计量管理
25Q质量不合格控制
26Q质量改进
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