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STYLEREF标题1《公司风险与机遇管理控制程序》

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《公司风险与机遇管理控制程序》

1.目的

建立系统的过程，用以识别、评估和管理与公司质量、环境及有害物质管理体系相关的风险与机遇，确保管理体系能够实现预期结果，促进持续改进。

2.范围

适用于公司内所有影响管理体系绩效的内外部环境因素、风险与机遇的管理。

3.职责

3.1最高管理者：?提供资源，批准管理方针，主持管理评审。

3.2体系部（主管部门）：

负责组织、协调全公司的风险与机遇识别、评估活动。

维护本程序，监督跟进应对措施的实施与验证。

汇总分析结果，提交管理评审。

3.3各部门：?负责本部门业务范围内的风险机遇识别、评估、措施制定与实施。

4.工作程序

4.1识别

时机：?日常运营、变更发生、管理评审前。

内容：?考虑内外部环境，包括法规、技术、市场、供应链、安全环保等。

输出：?《风险与机遇识别评估表》。

4.2评估

对识别的风险，从?严重度(S)?和?发生频度(O)?两个维度评分（1-5分），计算?风险系数(RPN)=S×O。

严重度(S)准则：?基于对法规符合性、人身安全、财产损失、运营中断、企业形象的影响程度。

频度(O)准则：?基于历史数据或可能性判断。

风险等级判定：

高风险(RPN≥15或单项S≥4)：?必须采取紧急措施。

中风险(8≤RPN15)：?需制定计划加以管控。

低风险(RPN8)：?维持现有监控。

4.3应对

根据风险等级选择策略：

规避：?改变计划以消除风险。

降低：?采取行动减小S或O。

接受：?在成本效益分析后，conscious决策承担风险。

所有措施需明确责任人、完成期限，并记录于评估表中。

4.4评审与更新

定期评审：?至少每年一次，作为管理评审输入。

临时评审：?当内外部环境发生重大变化时启动。

输出：?评估措施有效性，识别剩余风险及新机遇，推动持续改进。

5.相关文件与记录

《记录控制程序》

《风险与机遇识别评估表》

《管理评审报告》