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《风险与机遇管理实操指南》

一、为什么要做风险管理？

简单说，就是为了?“防患于未然”?和?“抓住好机会”。通过系统的方法，提前发现可能影响我们质量、环保和工作目标的问题（风险），以及能让我们做得更好的机会（机遇），并提前做好准备。

二、四步走，轻松管理风险与机遇

第一步：找出来(识别)

想想哪些方面可能出问题或有机会？

外部：?政策变化、客户新要求、供应商断货、新技术出现。

内部：?新员工培训、设备老化、工艺变更、设计错误。

怎么找：?部门开会讨论、检查过往问题、分析工作流程。

记下来：?填写《风险与机遇识别评估表》中的“风险/机遇描述”。

第二步：判等级(评估)

对找出的每个风险，从两个方面打分：

有多严重？(严重度S)

5分(灾难)：?会违法、出人命、重大损失。

1分(轻微)：?几乎没影响。

多容易发生？(频度O)

5分(经常)：?每个月都可能发生。

1分(极少)：?几年都难发生一次。

算分数：风险系数(RPN)=严重度(S)×频度(O)

【实用表格：风险快速判断矩阵】

风险系数范围 风险等级 颜色预警 该怎么做

15-25分 高风险 ??红色 立刻行动！?必须制定专项计划解决。

8-14分 中风险 ??黄色 需要关注。?制定改进措施，定期检查。

1-7分 低风险 ??绿色 保持监控。?按现有规定执行即可。

第三步：定措施(应对)

??高风险：?优先考虑?“规避”?(如停止高风险活动)或?“降低”?(如增加防护、加强培训)。

??中风险：?主要采取?“降低”?措施。

?低风险：?可以选择?“接受”?，但需持续关注。

措施要具体：?写清楚?“谁、在什么时间前、做什么事”。

第四步：回头看(评审)

措施做完后，要检查效果，重新打分，看风险是否降到可接受水平。

公司每年会系统评审一次，遇到重大变化时要随时评审。

三、真实案例参考

案例：?生产部识别“关键设备突发故障导致停产”

严重度(S)：?4分(停产损失大，影响交货)

频度(O)：?2分(每年偶尔发生)

RPN=4×2=8分(中风险)

应对措施：

(降低)?制定设备预防性维护保养计划。(工程部，每月)

(降低)?采购关键备件，建立安全库存。(采购部，本季度)

(接受)?制定短时间停产应急计划。(生产部，已完成)