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企业安全生产管理标准化模板风险防控工具指南

一、适用场景与价值定位

本工具适用于各类企业（如制造业、建筑施工、危化品储存、交通运输等）开展安全生产管理标准化建设过程中的风险防控工作，具体场景包括：

企业首次建立安全生产标准化体系时的风险全面梳理与管控设计；

日常安全生产管理中定期风险排查与动态防控；

安全生产许可证申办、换证或监管部门检查前的风险合规性评估；

发生安全或未遂事件后的风险复盘与防控措施优化。

通过标准化模板应用，可帮助企业实现风险辨识全面化、评估科学化、管控流程化，有效降低发生概率，保障人员安全与企业合规运营。

二、标准化风险防控实施流程

（一）前期筹备：明确责任与基础准备

成立专项工作组

由企业主要负责人（如总经理）担任组长，安全管理部门负责人（如安全总监）、各生产部门负责人及专业技术人员（如工程师、班组长）为成员，明确职责分工（如组长统筹协调，安全部门负责模板实施指导，各车间/部门负责具体风险辨识）。

制定实施计划

结合企业生产经营特点，明确风险防控工作目标、时间节点（如“X月X日前完成全面风险辨识”“X月X日前输出管控清单”）、资源保障（如人员、时间、资金）及验收标准。

培训宣贯

组织工作组及全员开展安全生产标准化风险防控培训，内容包括：风险辨识方法（如工作危害分析法JHA、安全检查表法SCL）、风险评估标准、模板填写规范及责任要求，保证相关人员掌握工具应用技能。

（二）全面风险辨识：覆盖全流程与关键环节

确定辨识范围

覆盖企业所有生产经营活动（如生产操作、设备检修、仓储物流、应急演练等）、所有区域（如车间、仓库、办公区、厂区道路等）及所有人员（包括正式员工、临时工、外来承包商人员等）。重点关注高风险环节（如危化品装卸、动火作业、有限空间作业等）。

选择辨识方法

工作危害分析法（JHA）：针对每个作业步骤，分析可能导致的危害（如机械伤害、触电、中毒等）；

安全检查表法（SCL）：针对设备设施、作业环境等，对照标准检查潜在风险；

故障类型和影响分析（FMEA）：针对关键设备，分析故障原因及后果。

实施辨识并记录

各部门组织专业人员（如车间主任、设备员）按方法开展辨识，将辨识结果填入《企业安全风险辨识与评估表》（见模板一），保证风险点无遗漏。

（三）科学风险评估：量化风险等级

确定评估指标

从“可能性”（如频繁发生、可能发生、极少发生）和“严重性”（如特别重大、重大、一般、轻微）两个维度，结合企业实际制定量化标准（参考GB/T23694-2013《风险管理术语》）。

应用风险矩阵

将可能性和严重性对应的风险矩阵（如5×5矩阵），确定风险等级（红：重大风险、橙：较大风险、黄：一般风险、蓝：低风险）。示例：

可能性“频繁发生”（5分）+严重性“人员死亡”（5分）=重大风险（红）；

可能性“可能发生”（3分）+严重性“轻伤”（2分）=一般风险（黄）。

形成风险清单

将评估后的风险点按等级汇总，填入《风险分级管控清单》（见模板二），明确每个风险点的位置、类型、等级及现有管控措施。

（四）风险分级管控：落实差异化管控措施

制定管控原则

重大风险（红）：纳入企业重点监控，由主要负责人*总经理牵头制定管控方案，实施“一风险一策”，如加装连锁装置、24小时实时监控；

较大风险（橙）：由分管负责人（如*生产副总）组织落实管控措施，如定期检测、作业审批；

一般风险（黄）：由部门负责人（如*车间主任）负责管理，如日常巡检、员工培训；

低风险（蓝）：班组或岗位人员负责控制，如按规程操作、佩戴防护用品。

明确管控责任

每个风险点明确管控部门、管控责任人（如安全员、班组长）及监督责任人（如*部门经理），保证责任到人。

（五）隐患排查治理：闭环管理风险

制定排查计划

根据风险清单，制定日常排查（岗位每日自查）、专项排查（如节假日、季节性变化）、综合排查（企业每月组织）计划，明确排查频次、内容及负责人。

登记与整改隐患

排查发觉隐患后，立即填入《安全隐患排查治理台账》（见模板三），明确隐患描述、等级、整改责任人、整改期限及措施。整改完成后，由验收人（如*安全总监）签字确认，实现“登记-整改-验收-销号”闭环管理。

（六）标准化落地：融入日常管理

制度融合

将风险管控要求纳入企业安全生产管理制度，如《风险辨识评估管理制度》《隐患排查治理制度》，明确各部门职责与流程。

现场执行

在风险点设置醒目警示标识（如“重大风险区域”“禁止烟火”），悬挂风险告知卡（包含风险等级、管控措施、应急联系方式），保证员工熟知岗位风险。

记录留存

所有风险辨识、评估、管控及隐患排查记录（如评估表、清单、台账）存档保存，保存期不少于3年，以备追溯与检查。

（七）持续改进：动态优化防控体系

定期评审

每年至少组织1次风险防控体系评审，结合生产经营变化（如新工艺