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(2026)学校食堂食品采购管理制度(3篇)

为规范学校食堂食品采购行为，保障师生饮食安全与身体健康，结合学校实际情况，制定本制度。食品采购工作需严格遵循安全第一、质量优先、规范透明、廉洁高效的原则，建立从供应商准入到食材入库的全流程管控机制。

采购管理组织架构实行校长负责制，成立由后勤管理处、膳食管理委员会、财务处、纪检监察室及教师代表组成的采购管理小组，明确各部门职责分工。后勤管理处为采购工作牵头部门，负责制定采购计划、组织实施采购流程、建立供应商档案；膳食管理委员会负责对食材质量进行监督评价，定期组织师生代表参与食材抽检；财务处负责采购资金审核与支付，确保票据齐全、流程合规；纪检监察室对采购全过程进行监督，防止利益输送和违规操作。

食材采购实行分类管理制度。米、面、油、肉、蛋、禽等大宗食材须通过公开招标方式确定供应商，合同期限不超过2年；蔬菜、水果等生鲜类食材可采用定点采购方式，选择3家以上具备合法资质的供应商建立轮换机制；调味品、干货等辅助食材实行集中询价采购，每次采购至少向3家供应商比价。所有采购方式均需留存完整的过程性资料，包括招标文件、投标文件、询价记录、中标通知书等，保存期限不少于3年。

供应商准入需满足以下基本条件：具备有效的《营业执照》《食品经营许可证》或《食品生产许可证》；能提供合法的食品质量检验合格证明；具有固定的生产经营场所和符合食品安全要求的仓储设施；近3年内无重大食品安全违法记录。对肉类供应商，还需额外提供动物产品检疫合格证明和肉品品质检验合格证明；对食用油供应商，需提供近期的脂肪酸组成检验报告。供应商资质审查实行双人复核制，由后勤管理处采购专员和膳食管理委员会代表共同核验原件并留存复印件，发现资质过期或不符的立即终止合作。

采购计划制定需基于食堂实际运营需求，由食堂负责人根据每日就餐人数、菜品设计和库存情况，每周五前编制下周食材采购清单，经后勤管理处负责人审核后报采购管理小组审批。清单内容应包括食材名称、规格型号、质量标准、采购数量、预计单价、交货时间等要素。对于易腐烂变质的生鲜食材，实行小批量、多频次采购，确保食材新鲜度；对于保质期较长的干货类食材，合理控制库存量，原则上不超过1个月用量。

食材验收实行三查三验制度。查供应商资质是否与准入信息一致，验《食品出厂检验合格证》《进货查验记录》等随货同行单据；查食材外观是否符合质量要求，验色泽、气味、形态等感官指标，其中蔬菜需检查有无腐烂、虫蛀，肉类检查有无异味、淤血，水产品检查鳃部是否鲜红、肉质是否有弹性；查食材标识是否规范完整，验生产日期、保质期、储存条件等标签信息，对预包装食品重点核查是否超过保质期三分之一。验收过程需使用专用检测设备，对蔬菜进行农药残留快速检测，对肉类进行瘦肉精快速检测，检测合格率需达到100%，不合格的立即退回并做好记录。

食材入库实行分区存放、先进先出原则。冷藏库温度控制在0-4℃，冷冻库温度控制在-18℃以下，每日定时记录温度并留存记录。不同类别食材分开存放，生熟食品、半成品与成品之间保持有效隔离，避免交叉污染。入库时由库管员对食材进行二次称重，与采购清单数量核对，误差超过3%的需立即联系供应商核实处理。建立电子库存管理系统，详细记录食材入库时间、数量、批次、供应商信息，出库时扫描二维码自动更新库存数据，当某种食材库存量低于3天用量时自动预警，确保不出现断供情况。

采购资金支付需符合财务管理制度，实行票证齐全、先验后付原则。供应商提供的发票需与采购合同、验收单、入库单信息一致，经财务处审核无误后，通过银行转账方式支付，禁止现金交易。对生鲜食材可实行周结方式，每月5日前结清上月货款；对大宗食材实行月结方式，每月10日前支付；对临时采购的应急食材，需在验收合格后3个工作日内完成支付。所有支付凭证需附完整的审批手续，包括采购专员、验收员、财务审核人员的签字确认。

建立食品安全追溯体系，对每批次食材实行二维码追溯管理，记录从种植养殖、生产加工到运输储存的全链条信息。师生可通过扫描食堂公示栏的二维码查询当日食材的供应商信息、检验报告、检测结果等内容。当发生食品安全事故时，能在2小时内追溯到问题食材的批次、数量及流向，确保及时召回。每学期至少开展1次追溯系统演练，检验应急响应能力。

采购监督实行多方参与机制。膳食管理委员会每月组织1次食材质量抽查，邀请家长代表、学生代表参与，抽查结果在校内公示；纪检监察室每季度对采购流程进行合规性检查，重点核查供应商选择、价格确定、合同履行等环节；设立举报电话和邮箱，接受师生对采购过程中违规行为的监督，对举报线索经查实的给予适当奖励。建立采购人员轮岗制度，采购专员每2年轮岗一次，避免长期任职形成利益固化。

应急采购处理适用于突发情况，如供应商临时断供、食材抽检不合格需紧急替换等情形。应急采购需经采购