酒店管理制度与操作.pdfVIP

目的OBJECTIVE：

酒店需购的各种用品、食品、酒水、工种维修材料由采购部负责统一安排订购。其

他部门私自联络供应商进行订购，否则其一切活动酒店不予承认，自负。

执行程序PROCEDURES：

酒店采购分为两类：A每日厨房市场采购；B部门（包括仓库）物品采购；其采购程序

如下：

A：每日厨房市场采购

一．各厨房每日根据货仓部的“存货”预计出第二天的采购数量，填写每天厨房市

场购货单（DAILYMARKETLIST），经总厨签批后，于每日下午三时之前交给采购

部。

二．采购部根据“每天厨房市场购货单”（DM）之内容，联系货源指定酒店认可的供应，

确定价格，将供应商名称、单价、时间填入此表（DM）。

三．将每天厨房市场购货单（DM）交采购部经理核准签字，再由成本控制总监、财务总

监签字确认后，再放发给相对应部门。

B：部门（包括仓库）物品采购

一．申请

部门需购的物品必须先填写：“申请定货单”(PURCHASEREQUISITION)，“申请定货

单”（PR）一定要有部门总监的签名，同时上次采购的价格和供应商，以便参考。

二．

1、填好的申请定货单（PR）需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无

可替代品。

2、申请定货单（PR）经仓库核签后，交采购部负责联络货源订购。报价要货比三家，

经采购部经理签名后送财务部。

3、申请定货单（PR）经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务总监审

批。

4、财务总监核查申请定货单（PR）是否履行上述程序，根据计划，然后交项目报

执

5、行总经理批准。

三．订货

1、经批准的申请单（PR）一式五联，分别送给采购部、收货部、成本部、部应付

帐、申请部门各一联。

2、采购部根据申请定货单（PR）的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了

解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。

3、订货合同要有财务总监、执行总经理的核准。经核准后的订货合同要送部应付

帐一份备案。

4、如采购部门订不到申请定货单（PR）上的物品，要及时请购部门，若有此种物

品的替代品，要事先征得请购部门的同意方可订购。

5、所采购的货品，尽量使用支票以月结方式结算。严格限制现金采购，现金采购必须

是经酒店批准可用现金之物品。

6、从供应商取得的必须符合机关和财务管理的要求。经办人要在其背面签名，填

写申请订货单（PR）号码、支票号码。

7、采购部要将所有的申请定货单（PR）分部门按已完成、未完成，进行分类存档。做

好记录并密切与申请部门保持联络。

8、采购部要定期与各供应商开会，每次的供应商报价要按时，由采购部与成本部、

餐饮部进行市场后定价，并交成本部审核再报财务总监批准，同时将定价表交

有关部门备存。

9、如遇应急采购的零星物品需经成本控制总监批准，但事后二十四小时内应按上述采

购程序补办手续。若不能在有限期内补办齐手续，部门总监要承担由此造成的一切

经济责任。