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企业事业单位和社会团体代码管理措施

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目

我司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。

合用范围

凡我司采购物料、委外加工物料或我司自制之零部件均合用本规定。

职责

3.1品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

检查规定

4.1抽样计划

根据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划。

4.2品质特性

品质特性分为一般特性与特殊特性。

4.2.1一般特性

符合下列条件之一者，属一般特性：

4.2.1.1检查工作容易者，如外观特性。

4.2.1.2品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如电气性能。

4.2.1.3品质特性变异大者。

4.2.2特殊特性

符合下列条件之一者，属特殊特性：

4.2.2.1检查工作复杂、费时，费用高者。

4.2.2.2品质特性可由其他特性之检查参照判断者。

4.2.2.3品质特性变异小者。

4.2.2.4破坏性之试验。

4.3检查水准

4.3.1一般特性采用GB2828正常单次抽样一般Ⅱ级水准。

4.3.2特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。

4.4缺陷等级

抽样检查中发现之不符合品质原则之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：

4.4.1

能或也许危害制品使用者、携带者生命或财产完全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用CR表达

4.4.2重要缺陷（MA）

不能达到制品使用目之缺陷，称为重要缺陷，或重缺陷，用MA表达

4.4.3次要缺陷（MI）

并不影响制品使用目之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表达

4.5允收水准（AQL）

4.5.1AQL定义

AQL即AcceptableQualityLeval，是可以接受品质不良比率上限，也称为容许接受品质水准，简称允收水准。

4.5.2允收水准

我司对进料检查时各缺陷等级之进料允收水准为：

4.5.2.1CR缺陷，AQL=0

4.5.2.2MA缺陷，AQL=1.0%

4.5.2

进料允收水准应严于或等同于客户对成品允收水准，因此，如客户对成品允收水准严于上述原则时，应以客户原则为根据。

4.6检查根据

4.6.1电气零件

根据下列一项或多项：

4.6.1.1零件规格书。

4.6.1.2零件确认汇报书。

4.6.1.3有关检查规范。

4.6.1.4国际、国标。

4.6.1.5比照承认样品。

4.6.2外观、构造及包装材料

根据下列一项或多项：

4.6.2.1技术图纸。

4.6.2.2零件确认汇报书。

4.6.2.3有关检查规范。

4.6.2.4国际、国标。

4.6.2.5比照承认样品。

作业规定

5.1作业程序

5.1.1供应商交送物料，经仓管人员点收，查对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交进料品管单位（IQC）验收。

5.1.2品管人员依抽样计划，予以检查判定，并将其检查记录填于《进货检查登记表》。

5.1.3品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之合适位置贴着接受标签，并加注检查时间及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。

5.1.4品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格处理单》，交品管主管审核裁定。

5.1.5品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格处理单》一联通过采购告知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。

5.1.6品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购向品质部提出予以特殊审核或提出特采申请：

A供应商或采购人员认定判定有误时。

B该项物料生产急需使用时。

C该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。

D其他特殊状况时。

5.1.7品质部对供应商或采购之规定进行复核，可以作出如下判定：

A由品管单位重新抽检。

B指定某单位执行全数检查予以筛选。

C放宽原则特准使用。

D经加工后使用。

E维持不合格判定。

5.1.8上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接受）范围，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并作后续跟踪。

5.1.9供应商对判定不合格之物料，须于期限内，配合我司之需求予以必要之处理后，再次送品管部重新验收。

5.1.10进料品管（IQC）应对每批物料检查之记录予以保留，并作为对供应商评鉴之考核根据。

5.2无法检查之物料

我司无法检查之物料成分以及部分物料特性，品管部可以作如下处理：

5.2.1由供应商提供出厂检查记录或品质保证书，我司视同合格物料接受。

5.2.2由我司委托外部检查机构进行检查，费用由供应商承担或依双方约定分摊。

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