某汽车维修公司财务预算月度总结.doc

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某汽车维修公司财务预算月度总结

第一章本月财务预算执行总体情况

本月公司财务预算执行态势稳健，预算综合完成率达98.5%。实现营业收入105万元，较月度预算目标超额5%；营业支出控制在82万元，较预算节约3%；累计实现净利润23万元，较预算增加2.5万元，整体财务状况呈现“收入略超、支出可控、利润稳增”的良好局面，为月度经营目标的达成提供了坚实财务支撑。

第二章预算执行分项明细分析

一、营业收入执行情况

本月营业收入结构清晰，各业务板块表现分化：

1.维修业务收入：预算60万元，实际63万元，超预算5%。主要因中旬暴雨天气导致车辆涉水维修需求激增，机修业务量较预算增

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