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制造企业车间质量管理检查表模板

前言

车间作为制造企业生产运营的核心阵地，其质量管理水平直接决定了产品的最终品质、生产成本乃至企业的市场竞争力。为系统、全面地监控车间质量管理状况，及时发现并纠正潜在问题，特制定本检查表模板。本模板旨在为企业提供一套实用、可操作的工具，帮助车间管理人员及质量专员对日常质量管理工作进行规范检查，持续提升过程控制能力，确保产品质量稳定可靠。

本检查表可根据企业具体行业特点、产品特性及管理体系要求进行适当调整与细化。

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制造企业车间质量管理检查表

检查日期：____年__月__日

检查部门/车间：_______________

检查人：_______________

陪同人员：_______________

序号

检查大类

检查项目

检查内容

检查结果/备注(√符合□不符合□不适用)

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**1**

**人员管理与资质**

1.1

岗位资质

操作人员是否具备相应的岗位操作资质（如：上岗证、技能等级证等）？

1.2

培训与意识

操作人员是否经过有效的岗前培训和在岗再培训，熟悉本岗位相关的质量控制要求、SOP及质量风险？

1.3

操作规范性

操作人员是否严格按照标准作业指导书（SOP）进行操作？有无违规操作现象？

1.4

质量责任感

员工是否具备良好的质量意识，对本工序的产品质量负责？是否积极参与质量改进活动？

**2**

**设备管理与维护**

2.1

设备状态

生产设备是否处于完好状态，运行正常？有无异常噪音、泄漏等现象？

2.2

维护保养

设备是否按计划进行预防性维护保养？保养记录是否完整、规范？

2.3

点检与校准

设备日常点检是否执行到位？关键设备的工艺参数、精度是否定期校准并在有效期内？校准记录是否齐全？

2.4

工装夹具

工装、夹具、模具等是否完好，定位准确，满足加工要求？是否有定期检查和维护记录？

**3**

**物料控制与追溯**

3.1

物料标识

所有物料（原材料、半成品、成品）是否有清晰、规范的标识，注明品名、规格、批次、状态（合格、待检、不合格）等信息？

3.2

物料存储

物料是否按规定条件（温湿度、防护等）存放，有无混料、错料、变质风险？先进先出（FIFO）原则是否得到遵守？

3.3

来料检验

原材料、外购件是否经检验合格后方可投入使用？检验记录是否完整？

3.4

追溯性

物料流转过程是否清晰，能否实现从成品到原材料的全程追溯？

**4**

**工艺执行与过程控制**

4.1

SOP管理

各工序是否有现行有效的标准作业指导书（SOP）？SOP是否易于理解并放置在操作岗位附近？

4.2

工艺参数控制

关键工艺参数是否明确并得到有效监控？实际参数是否在规定范围内？

4.3

首件检验

每班次、换产或工艺调整后，是否执行首件检验并记录？首件检验合格后方可批量生产？

4.4

过程巡检

质检员是否按规定频次进行过程巡检？巡检项目、方法是否明确？巡检发现问题是否及时处理并记录？

4.5

自检与互检

操作人员是否执行自检？上下道工序间是否执行互检？检查结果是否记录？

4.6

生产记录

生产过程中的关键数据（产量、工时、设备参数、过程检验结果等）是否准确、及时、完整记录？

**5**

**环境与安全管理**

5.1

生产现场

生产现场是否整洁有序，物料、工具、半成品等定置管理？通道是否畅通？

5.2

温湿度控制

对温湿度有要求的生产区域，是否有监控措施并记录？温湿度是否在规定范围内？

5.3

洁净度

对洁净度有要求的工序或区域，是否符合规定标准？

5.4

安全规范

操作人员是否按规定佩戴劳动防护用品？设备安全防护装置是否完好？有无安全隐患？

**6**

**测量与监控**

6.1

计量器具

所用计量器具是否在检定/校准有效期内？是否有合格标识？

6.2

测量方法

测量方法是否标准、统一，符合检验规范要求？

6.3

测量准确性

检验员是否能正确使用计量器具，确保测量数据的准确性？

**7**

**不合格品控制**

7.1

标识与隔离

不合格品是否有清晰标识并与合格品有效隔离，防止误用？

7.2

评审与处理

不合格品是否按规定流程进行评审和处理（返工、返修、降级、报废等）？处理记录是否完整？

7.3

原因分析与纠正

对不合格品是否进行原因分析，并采取有效的纠正措