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产品质量管理检查与改进措施模板

一、适用范围与典型应用场景

日常生产巡检（如车间每批次首件检查、过程抽检）；

客户投诉质量问题后的专项检查；

新产品试产阶段的质量验证；

内部质量审计（如月度/季度质量体系运行检查）。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产计划、客户反馈或历史质量问题，确定本次检查的具体目标（如验证某工序参数稳定性、排查某类零部件缺陷）；

界定检查范围（如特定生产线、产品型号、工序环节或时间段）。

制定检查方案

依据质量管理体系标准（如ISO9001）、产品技术图纸、作业指导书，确定检查项目（如尺寸、外观、功能、安全指标等）、检查方法（全检/抽检、检测工具如卡尺、色差仪、功能测试台）及判定标准（合格/不合格的临界值）；

编制《检查计划表》，明确检查时间、地点、参与人员及分工（如检查员、记录员、技术支持人员）。

资源准备

准备检查工具（保证在校准有效期内）、记录表格、拍照/录像设备（用于问题留存）；

召集检查人员开展培训，明确检查要求、记录规范及应急处理流程。

（二）检查实施阶段

现场检查与数据记录

按照检查计划逐项开展检查，使用统一格式的《质量检查记录表》实时记录数据，保证信息完整（如检查时间、产品批次、具体参数、实测值、异常现象描述）；

对发觉的问题（如尺寸超差、外观划痕、功能不达标）进行拍照/录像，标注具体位置和细节，同步记录现场环境信息（如温湿度、设备运行状态）。

问题初步判定与反馈

依据判定标准当场判定结果，对不合格项立即标识（如贴“不合格”标签），隔离存放，防止误用；

向生产班组长或现场负责人简要反馈问题，确认问题现象及初步原因（如操作失误、设备异常、来料问题）。

（三）问题分析与原因追溯

收集信息与数据汇总

整理《质量检查记录表》、问题照片/视频、生产记录（如设备日志、操作人员信息、参数设置）、来料检验报告等资料；

对同类问题进行统计（如同一问题发生的频次、涉及的产品批次/工序），识别趋势性或系统性风险。

组织专题分析会

由质量管理部门牵头，邀请生产、技术、采购、设备等部门人员参与，采用工具（如鱼骨图、5Why分析法）分析问题根本原因；

鱼骨图分析可从“人、机、料、法、环、测”六个维度展开，例如：

人：操作人员是否经过培训？是否按SOP操作？

机：设备参数是否异常？模具/刀具是否磨损？

料：来料批次是否符合标准？供应商是否稳定？

法：作业指导书是否清晰？工艺参数是否合理？

环：生产环境温湿度是否超标？

测：检测工具是否准确？判定标准是否明确？

输出《质量问题分析报告》

明确问题描述、直接原因、根本原因、责任部门（如生产部、采购部、技术部）及责任人（如操作员、设备维护员、采购经理*）。

（四）改进措施制定与审批

制定纠正与预防措施

针对根本原因，制定具体、可操作的改进措施，明确“做什么、谁来做、何时完成、如何验证”；

纠正措施（针对已发生问题）：如调整设备参数、返工不合格品、更换不合格零部件；

预防措施（防止问题再发生）：如优化作业指导书、增加关键工序检查频次、对供应商进行现场审核、开展员工技能培训。

措施审批与发布

将改进措施方案提交质量管理部门负责人及分管领导审批，保证资源（人力、物料、时间）可落实；

审批通过后，向责任部门下达《改进措施通知单》，明确任务要求和完成时限。

（五）措施执行与跟踪验证

措施落地执行

责任部门按计划实施改进措施，同步记录执行过程（如培训签到表、设备维修记录、参数调整记录）；

质量管理部门定期跟踪进度，对逾期未完成的部门进行催办，必要时协调资源支持。

效果验证与闭环管理

改进措施完成后，责任部门提交《措施完成报告》，质量管理部门组织验证（如重新抽样检查、现场确认、数据对比）；

验证合格：关闭问题，更新相关文件（如作业指导书、检验标准），将改进措施纳入常态化管理；

验证不合格：重新分析原因，调整改进措施，直至问题彻底解决。

三、核心工具表格模板

（一）质量检查记录表

检查日期

产品型号/批次

检查项目

检查标准

实测值

结果判定（合格/不合格）

异常描述

检查员

备注

2023-10-01

ABC-001

长度(mm)

100±0.5

100.8

不合格

超上差0.3mm

张*

首件检查

2023-10-01

ABC-001

外观

无划痕、污渍

表面划痕2cm

不合格

中部有横向划痕

李*

抽检第3件

（二）质量问题分析报告

问题编号

问题描述（现象/影响）

发生时间/地点

涉及批次/数量

直接原因

根本原因

责任部门

责任人

Q001

产品长度超差，导致装配卡滞

2023-10-01，A车间3号线

ABC-001，50件

设备定位模具磨损

模具未按周期保养

生产部

王设备*

（三）改进措施跟踪表

问题编号

改进措施内容