企业安全生产管理制度及执行检查表.docVIP

企业安全生产管理制度及执行检查表通用工具模板

一、适用范围与核心价值

本工具模板适用于各类生产经营企业（如制造业、建筑业、危化品企业、物流仓储企业等）的安全生产管理体系建设与日常管理，可用于企业内部安全生产制度的制定、执行监督、合规性检查及持续优化。通过标准化流程与结构化检查表，帮助企业实现安全管理“有章可循、有人负责、有据可查、有错必改”，降低安全风险，保障员工生命财产安全，同时满足《安全生产法》《生产安全应急条例》等法规要求的核心合规目标。

二、标准化操作流程

（一）制度制定与审批：构建安全管理框架

职责划分：由企业安全生产管理部门（如安全部）牵头，联合生产、设备、人力资源、行政等部门，依据行业法规及企业实际（如生产工艺、风险特点）共同制定制度，保证制度覆盖“责任体系、教育培训、现场管理、设备安全、应急管理、职业健康”等核心模块。

内容评审：组织内部专家（如安全工程师、部门负责人*）对制度草案进行评审，重点检查条款的合规性、可操作性和全面性，避免制度与实际工作脱节。

审批发布：制度评审通过后，提交企业主要负责人（如总经理*）审批，审批通过后以正式文件形式发布，明确生效日期及全员宣贯要求。

（二）制度宣贯与培训：保证全员知晓与掌握

分层培训：针对管理层（如部门负责人*）开展“安全责任与履职要求”培训；针对一线员工开展“岗位安全操作规程、应急处置技能”培训；针对新员工实施“三级安全教育”（公司级、车间级、班组级），培训时长需满足法规最低要求（如新员工培训不少于24学时）。

效果验证：通过闭卷考试、实操考核、现场提问等方式评估培训效果，考核不合格者需重新培训，直至合格后方可上岗。

记录留存：建立《安全教育培训档案》，记录培训时间、地点、内容、讲师、参与人员及考核结果，档案保存期限不少于3年。

（三）日常执行检查：动态监控制度落地

检查频次：企业级检查每月1次（由安全部组织），部门级检查每周1次（由部门负责人组织），班组级检查每日班前会开展（由班组长组织），节假日、重大活动前需增加专项检查。

检查方式：采用“现场核查+资料查阅+人员询问”结合方式：

现场核查：检查作业环境、设备设施、防护用品佩戴、安全警示标识等；

资料查阅：抽查培训记录、隐患整改台账、设备维保记录、应急演练记录等；

人员询问：随机询问员工岗位安全风险、应急处置流程、制度要求掌握情况。

问题记录：对检查中发觉的问题，即时填写《安全生产检查记录表》，注明问题描述、位置、责任部门及初步整改建议，并由检查双方签字确认。

（四）问题整改与跟踪：实现闭环管理

整改方案：责任部门收到《检查记录表》后，24小时内制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限（一般隐患不超过24小时，重大隐患需立即停工并制定专项整改计划）。

实施整改：责任部门按方案落实整改，整改过程中需采取临时安全防护措施，避免风险扩大。安全部对整改过程进行监督，保证措施到位。

验证闭环：整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请》，安全部组织现场验收，验收合格后在《检查记录表》标注“闭环销号”；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

（五）制度优化与更新：适应动态管理需求

定期评估：每年至少组织1次制度全面评估，结合法规更新（如新出台的《安全生产条例》）、企业工艺调整、案例教训等，分析制度存在的漏洞与不足。

修订完善：对不适用的条款进行修订，修订流程参照“制定-评审-审批”环节，保证新制度及时生效并宣贯。

版本管理：建立制度台账，记录各版本生效日期、修订内容、审批人员，保证员工使用最新有效版本，避免旧制度误导工作。

三、安全生产管理制度执行检查表（模板）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

验证结果

安全生产责任制

1.是否明确各级人员（主要负责人、部门负责人、班组长、员工）安全职责；2.是否签订安全生产责任书；3.责任书内容是否与岗位实际匹配。

1.职责覆盖全员、无遗漏；2.100%签订责任书；3.职责描述清晰、可考核。

查阅责任文件、询问员工

符合/不符合

部门负责人*

安全教育培训

1.新员工三级安全教育是否完成；2.特种作业人员是否持证上岗；3.培训档案是否完整（签到表、考核记录）。

1.培训学时达标、考核合格；2.证件在有效期内、与岗位一致；3.档案资料齐全、保存规范。

查阅培训档案、现场抽查证件

符合/不符合

安全部*

现场安全管理

1.作业现场安全通道是否畅通；2.危险区域是否设置警示标识；3.员工是否按规定佩戴劳动防护用品。

1.通道宽度≥1.2米、无杂物堆积；2.警示标识清晰、位置醒目；3.防护用品佩戴正确、无缺失。

现场核查、随机抽查员工

符合/不符合

生产部*

设备设施安全

1.特种设备（如锅炉、电