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销售合同审核与签订流程标准化模板合同管理手册
前言
本手册旨在规范企业销售合同的全生命周期管理，通过标准化审核与签订流程，明确各部门职责分工，防范合同法律风险与商业风险，保证合同条款的合规性、完整性与可执行性，提升合同管理效率，为企业业务稳健发展提供制度保障。手册适用于企业销售、法务、财务等相关部门及合同管理人员，是合同起草、审核、签署、归档等环节的操作指引。
一、适用范围与工作场景
（一）适用范围
本手册适用于企业所有销售类合同的审核与签订管理，包括但不限于：
产品销售合同（标准品、定制品）；
服务销售合同（技术服务、咨询服务、运维服务等）；
框架协议及补充协议；
经销/代销合作协议；
其他具有销售性质的权利义务约定文件。
（二）工作场景
新客户合同签订：销售部与首次合作客户达成合作意向后，需通过本流程完成合同起草与审核；
老客户续约/合同变更：针对合作到期续签或条款调整的合同，需重新履行审核流程；
重大/特殊合同处理：涉及金额较大（如超过[具体金额]）、履约周期较长（如超过1年）或特殊条款（如知识产权、保密义务）的合同，需启动专项审核；
跨部门协作场景：销售部发起合同需求后，法务部、财务部需按职责完成专业审核，保证合同内容合法合规且符合企业财务制度。
二、合同审核与签订全流程操作指引
（一）第一步：合同起草与内部发起
责任部门：销售部（业务负责人/客户经理）
操作说明：
信息收集：
收集客户基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册地址、联系方式等）；
明确交易标的（产品名称、型号规格、数量、质量标准或服务内容、范围）；
确定商务条款（单价、总价、支付方式、账期、交付时间/地点、验收标准）；
约定违约责任、争议解决方式、合同生效条件及期限等核心条款。
模板选用：
优先使用企业标准化合同模板（如《产品销售合同模板》《服务销售合同模板》）；
若客户提出特殊需求需修改模板，需在“合同修订说明”中标注修改内容及原因。
内部发起：
将起草完成的合同（含电子版及扫描件）通过企业OA系统或指定流程提交至法务部审核，同步附《合同基本信息表》（见附件1）。
输出成果：合同草案、《合同基本信息表》。
（二）第二步：法务部审核
责任部门：法务部（法务专员/*经理）
审核时限：常规合同1个工作日，重大合同2个工作日
审核重点：
主体资格：核查客户营业执照、法定代表人证件号码明等资质文件，保证签约主体合法有效（如客户为分支机构，需核实其总公司授权）；
条款合法性：检查合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，是否存在无效或可撤销情形；
权利义务对等性：审核双方权利义务是否明确、平衡，避免出现“霸王条款”；
风险防范：重点关注违约责任、争议解决（管辖法院/仲裁机构）、知识产权归属、保密条款等风险点，提出修改建议；
语言规范性：保证合同用语准确、无歧义，避免模糊表述（如“大约”“左右”）。
操作说明：
法务部通过OA系统反馈审核意见，对需修改的条款明确标注“修改建议”；
若审核不通过，退回销售部重新起草，并说明理由。
输出成果：法务审核意见书（含修改建议）。
（三）第三步：财务部审核
责任部门：财务部（财务专员/*经理）
审核时限：1个工作日
审核重点：
金额准确性：核对合同总价、单价、数量是否计算无误，与报价单、订单一致；
支付条款：审核支付方式（如电汇、承兑汇票）、支付节点（如预付款、进度款、尾款比例）、账期是否符合企业财务制度，是否存在资金风险；
税费约定：明确税费承担方（如“含税价”或“不含税价”），保证符合税法规定；
发票开具：约定发票类型（如增值税专用发票）、开具时间及交付方式。
操作说明：
财务部通过OA系统反馈审核意见，重点关注金额与支付条款的合规性；
若涉及特殊财务安排（如大额账期、分期支付），需与销售部、法务部共同协商确定。
输出成果：财务审核意见书。
（四）第四步：业务部门确认与客户沟通
责任部门：销售部（业务负责人/客户经理）
操作说明：
汇总审核意见：收集法务部、财务部审核意见，形成《合同审核意见汇总表》（见附件2）；
修订合同：根据审核意见修改合同草案，对无法采纳的需与审核部门沟通并说明理由；
客户沟通：将修订后的合同发送给客户，确认条款是否接受，协商解决分歧；
客户确认：获取客户盖章的合同扫描件或确认函，保证双方条款一致。
输出成果：修订后合同版本、客户确认函。
（五）第五步：合同最终审批与签署
责任部门：销售部、法务部、总经理办公室（或授权审批人）
操作说明：
最终审批：
销售部将客户确认后的合同、《合同审核意见汇总表》提交至总经理办公室（或按企业权限表规定的审批人）；
审批人重点审核合同整体风险与业务合规性，签署《合同审批单》（见附件3）。
合同签署：
审批通过后，由销售部安排签署：
纸质合同：
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