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产品质量检验记录管理标准

引言

产品质量检验记录是产品从设计、生产到交付全过程质量控制的客观证据，是企业质量管理体系有效运行的基石，亦是应对质量追溯、客户投诉、监管检查及持续改进的重要依据。为规范公司产品质量检验记录的编制、填写、审核、分发、保管、归档及处置等环节，确保记录的真实性、准确性、完整性、规范性和可追溯性，特制定本标准。本标准旨在为公司质量管理提供统一、科学的记录管理框架，以期不断提升产品质量水平与管理效率。

一、总则

1.1目的与依据

本标准旨在通过建立一套系统、规范的产品质量检验记录管理流程，确保所有检验活动均有案可查，数据可靠，为质量决策提供支持，并满足相关法律法规及客户要求。本标准的制定参考了国家相关质量管理体系标准及行业最佳实践。

1.2适用范围

本标准适用于公司所有产品（包括原材料、零部件、在制品、成品）在生产制造及交付过程中所进行的各类质量检验活动所产生的记录。公司内所有涉及质量检验记录编制、填写、审核、批准、分发、使用、保管、归档及处置的部门和人员均应遵守本标准。

1.3基本原则

产品质量检验记录管理应遵循以下基本原则：

*真实性原则：记录内容必须真实反映检验过程和结果，严禁虚构、篡改数据。

*准确性原则：数据填写准确无误，计量单位规范，符合检验标准要求。

*完整性原则：记录的项目完整，信息充分，能够满足追溯和证实的需要。

*规范性原则：记录的格式、填写方法、编号规则等符合本标准规定。

*及时性原则：检验完成后应及时填写和提交记录，避免延误。

*保密性原则：涉及公司技术秘密或商业秘密的检验记录，应采取适当保密措施。

二、职责

2.1质量管理部门

质量管理部门是产品质量检验记录的归口管理部门，主要职责包括：

*组织制定和修订本标准及相关的记录表格样式。

*监督本标准在公司内的执行情况。

*负责检验记录的标准模板管理、编码规则制定与解释。

*指导各相关部门正确填写和管理检验记录。

*组织对检验记录管理工作的培训。

*负责对各部门检验记录管理情况的定期检查与考核。

*负责公司级重要检验记录的归档管理（如成品出厂检验报告等）。

2.2生产部门及相关制造车间

生产部门及相关制造车间负责本部门在制品、半成品检验记录的生成、初步审核、整理、保管，并按规定时限提交至质量管理部门或按要求归档。确保记录的及时性和现场保管的规范性。

2.3采购部门

采购部门负责供应商提供的原材料、外购件质量证明文件的索取、核对与保管，并按规定传递至检验部门及归档。

2.4检验人员

检验人员是检验记录的直接编制者和第一责任人，其职责包括：

*严格按照检验规程和本标准要求，真实、准确、完整、及时地填写检验记录。

*对记录的真实性和准确性负责。

*检验记录填写完毕后，按规定程序提交审核。

*妥善保管本人经手的检验记录，直至按规定移交。

2.5档案室（若有）

档案室负责按公司档案管理规定，接收、登记、保管需长期存档的检验记录，并提供查阅服务。

三、检验记录的内容与要求

3.1记录内容

产品质量检验记录应至少包含以下关键信息：

*产品基本信息：产品名称（或物料名称）、型号规格、图号、批次号（或生产日期、生产班次）、批量、生产单位（或供应商信息）。

*检验信息：检验日期、检验地点、检验员姓名（或工号）、检验依据（如标准号、图纸号、检验规范编号）、抽样方案（抽样数量、抽样地点、抽样方法，如适用）。

*检验项目与结果：逐项列出检验项目、标准要求、实测数据（或观察结果、判定结果）。对于关键和重要特性，应有明确的实测数据记录。

*不合格项描述与处理：如发现不合格，应详细描述不合格现象、所在位置、数量等，并记录不合格品的处理意见或结果（如返工、报废、让步接收等）。

*审核与批准：检验记录编制人签字、审核人签字（必要时）、批准人签字（如成品检验报告）。

*其他：如记录编号、附件（如照片、图谱等，必要时）。

3.2填写要求

*字迹清晰：手写记录应字迹工整、清晰可辨，不得使用易褪色的笔书写。

*内容真实：检验数据必须真实反映实际情况，严禁编造、伪造数据。

*数据准确：实测数据应准确无误，计量单位符合标准要求。

*项目完整：记录中的各项内容应填写完整，无遗漏。如遇无需填写的栏目，应填写“无”或划斜线。

*用语规范：使用规范的专业术语和计量单位。

*更改规范：记录如需更改，应采用“杠改法”，在原错误数据上划一条水平线，确保原数据清晰可辨，然后在其上方或旁边填写正确数据，并由更改人签名或盖章，并注明更改日期。严禁随意涂改、刮擦、挖补或覆盖。

*签署齐全：相关人员的签名应完整、