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防腐败专项工作自查报告

根据上级关于开展防腐败专项工作的统一部署，我单位于2023年3月至10月集中开展了覆盖全业务链条、全层级人员的防腐败专项自查工作。本次自查以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格对照《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内法规及行业监管要求，聚焦权力集中、资金密集、资源富集的重点领域，通过“制度梳理-风险排查-问题整改-机制优化”闭环管理，系统排查廉政风险点，推动腐败问题源头治理。现将自查情况报告如下：

一、专项工作组织与实施情况

为确保自查工作实效，单位党委第一时间成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长、各业务分管领导及重点部门负责人为成员的专项工作领导小组，制定《防腐败专项自查工作方案》，明确“全面覆盖、突出重点、边查边改、标本兼治”工作原则，细化6大类28项排查指标，划定3个月集中排查期、2个月整改落实期、1个月“回头看”巩固期的时间节点。领导小组下设综合协调组、业务核查组、数据组3个专项工作组，分别负责统筹调度、现场核查及大数据分析。其中，业务核查组由纪委办牵头，抽调财务、审计、法律、人事等部门骨干12人组成，采取“驻点+交叉”核查模式，对下属7个分支机构、12个机关部门开展实地检查；数据组依托单位ERP系统、财务共享平台、招标采购管理系统，提取2021年以来业务数据32.6万条，运用关联分析、异常值筛查等技术手段，精准定位风险线索。

为强化全员参与，单位同步开展“廉洁从业承诺”活动，组织327名在职员工签订《廉洁从业承诺书》，明确“八不准”行为规范；召开专项工作动员会、警示教育会4场，通报近年来系统内3起典型腐败案例，发放《岗位廉政风险防控手册》400余册，覆盖所有关键岗位人员。通过“制度+教育+技术”多维度驱动，确保自查工作责任到人、压力传导到位。

二、重点领域排查情况

（一）招标采购环节

围绕“应招未招、围标串标、违规变更”三大风险点，重点核查2021年1月至2023年9月期间实施的237个招标采购项目（其中工程类68个、物资类102个、服务类67个）。通过比对招标文件、评标记录、合同履约资料及供应商工商信息，发现问题12项：一是3个小型工程维修项目（预算50万元以下）未按《非招标采购管理办法》要求履行集体决策程序，直接指定供应商；二是某信息化服务采购项目（预算180万元）评标委员会成员中，技术专家与供应商存在学术合作关系，未主动回避；三是2个物资采购合同（合计金额260万元）履约过程中，供应商擅自更换核心产品型号，采购部门未按合同约定扣除违约金；四是5个项目存在“化整为零”拆分采购现象（单笔金额均控制在50万元以下），规避上级公司集中采购监管。

（二）资金管理环节

重点检查资金审批、支付、监管全流程，抽取2022年1月至2023年9月期间1.2万笔资金支出（涉及金额8.7亿元），结合财务凭证、合同协议、验收单据等资料开展穿透式核查。发现问题8项：一是某下属单位2022年3月支付的3笔咨询服务费（合计120万元），仅有业务部门负责人签字，未履行分管领导审批程序；二是2022年11月一笔500万元预付款支付时，未按合同约定收取供应商履约保函；三是某分支机构2023年1-6月备用金管理混乱，存在“一人多卡”“超限额留存”问题，累计超标准留存备用金45万元；四是3笔跨年度往来款（合计380万元）长期挂账未清理，最长账龄达3年，存在资金占用风险。

（三）工程建设环节

针对“设计变更、工程量签证、结算审计”关键节点，核查近3年实施的15个重点工程（总投资4.2亿元），调阅施工日志、监理报告、变更审批单等资料2000余份。发现问题7项：一是某产业园区建设项目（投资1.2亿元）存在“先施工后补签变更单”现象，累计发生设计变更12项，涉及金额480万元，其中5项变更未在施工前履行审批程序；二是某市政管网改造工程（投资800万元）工程量签证单存在“重复计量”问题，经复核核减工程量23%，涉及金额110万元；三是2个工程结算审计中，委托的第三方造价咨询机构与施工单位存在关联关系（咨询机构股东为施工单位实际控制人亲属），审计结果可信度存疑；四是某小型仓库建设项目（投资200万元）未按规定进行竣工财务决算，资产交付延迟14个月，导致折旧计提不准确。

（四）人事管理环节

聚焦“招聘录用、职称评审、干部选拔”三大事项，核查2021年以来123名新员工录用档案、87人次职称评审材料及35名干部选拔任用记录。发现问题5项：一是2022年校园招聘中，某业务部门推荐的2名候选人（最终录用）存在“实习经历与简历不符”问题（实习证明为虚假材料）；二是2023年中级职称评审中，1名申报人员的业绩材料存在“重复使用”情况（同一项目成果用于2个不同职称序列申报）；三是某分支机构20