开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告.docVIP

PAGE1

·PAGE5·

市十三届人大四次会议文件（4）

开平市2005年预算执行情况

和2006年预算草案的报告

——2006年3月8日在开平市

第十三届人民代表大会第四次会议上

开平市财政局局长沈恒

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案，请予审议。

一、2005年预算执行情况

2005年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，紧密围绕市委的各项中心任务部署和市十三届人大三次会议通过的有关决定、决议，大力发展税源经济，狠抓财政增收节支，通过各方面共同努力，全市预算执行总体情况良好。

（一）2005年全市预算执行情况

根据市镇两级汇总，2005年全市一般预算收入实现53,988万元，完成年度预算的121.34%，按中央出口退税负担机制调整后的可比口径（下同）比去年增长10.02%；全市一般预算支出实现68,102万元，完成年度预算的116.43%，比去年增长16.04%。

2005年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般预算支出及上解支出后，实现收支平衡，略有结余。

（二）2005年市本级预算执行情况

2005年市本级一般预算收入完成31,560万元，为年度预算的130.79%，比上年增长4.59%；市本级一般预算支出完成57,830万元，为年度预算的119.35%，增长14.44%。

2005年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。

2005年全市财政预算执行主要有以下几个特点：一是我市支柱产业发展形势喜人，国税主体税源稳步增长；二是招商引资效益逐步有所体现，民营企业迅猛发展，所提供税收的比例不断提升；三是镇级财政预算收入呈现较大幅度的增长，一般预算收入超千万元的镇有6个，其中三埠、水口超过5,000万元，长沙超过3,000万元，镇级一般预算收入平均增长18.68%，比全市平均增幅高出8.66个百分点，镇级收入占全市收入的比例提高至41.54%,比2004年增加了3.03个百分点。

（三）主要工作

2005年，为确保圆满完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作：

1、大力组织收入，确保完成预算任务。一是加强财税部门

10、社会保障补助支出912万元，增长5%。

11、行政管理费支出9,319万元，增长9%。

12、公检法司支出8,576万元，增长7.2%。

13、城市维护费支出1,657万元，增长5.3%。

14、专项支出1,900万元，增长2%。

15、其他支出6,003万元，增长2%。

（二）2006年市本级财政预算草案

根据全市财政预算安排的指导思想，结合市本级财力状况，2006年市本级预算安排如下：

2006年，市本级一般预算收入安排33,198万元，比上年增收1,638万元，增长5.19%。主要收入项目的安排情况是：

1、工商税收收入20,249万元，增长8.8%。

2、农业税收收入3,570万元，减少5.8%。

3、罚没收入6,429万元，与去年基本持平。

4、行政性收费收入1,000万元，增长28%。

5、专项收入1,900万元，增长2.7%。

2006年市本级一般预算收入安排33,198万元，加上税收返还、镇上解市收入、上级转移支付、调入资金及上年结余，减除转移支付及专项补助镇支出、各项上解及预计本年结余后，2006年市本级一般预算支出相应安排56,204万元，比上年实绩增支3,664万元，增长7%。主要支出项目的安排情况是：

1、科技三项费用支出775万元，增长6%。

2、科学支出138万元，增长6%。

3、支农和农口事业费支出3,513万元，增长6%。

4、文体广播事业费支出1,273万元，增长6%。

5、教育支出20,831万元，增长12%。

6、医疗卫生支出3,048万元，增长6%。

7、其他部门事业费支出1,349万元，增长3%。

8、抚恤和救济事业费支出1,370万元，增长5%。

9、行政事业单位离退休经费支出2,963万元，增长5%。

10、社会保障补助支出912万元，增长5%。

11、行政管理费支出6,117万元，增长6%。

12、公检法司支出7,371万元，增长6%。

13、城市维护费支出1,306万元，增长3%。

14、其他支出2,668万元，减少11%。

15、专项支出1,900万元，按专项收入专款专用安排。

三、以科学发展观为统领，团结协作，开拓创新，圆满完成年度预算任务

根据2006年政府工作的总体要求，为确保圆满完成年度预算任务，我们要着重抓好以下工作：

（一）全力打好“三大战役”，壮实财源。要紧密围绕市委关于