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企业管理-XX塑胶厂出入库管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范XX塑胶厂（以下简称“本厂”）各类物资的出入库管理工作，明确塑胶原料、成品/半成品、助剂、模具、耗材等物资的出入库流程、责任分工及安全管控要求，确保物资数量准确、质量合格、存储安全，保障生产计划顺利推进，防范资产流失，降低生产损耗，提升供应链运营效率，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本厂所有需入库管理的物资，包括但不限于：

塑胶原料类：塑胶颗粒、粉末（如PP、PE、PVC、ABS等）、再生料；

成品/半成品类：各类塑胶制品、注塑件、挤出件等；

助剂类：色母、色粉、稳定剂、增塑剂、润滑剂、抗氧剂等；

本制度覆盖上述物资的采购入库、生产领料出库、销售出库、退货出库、调拨出入库、报废出库等全流程，涉及采购部、仓储部、生产部、品质部、销售部、财务部、行政部等相关部门。

第三条核心原则

先验后入原则：所有物资入库前必须经品质部检验（原料、成品）或专人核对（模具、耗材），合格后方可办理入库手续，严禁不合格物资入库；

凭证齐全原则：出入库必须凭完整、有效的审批凭证（采购订单、领料单、销售合同、出库单等）办理，无凭证或凭证不全的严禁出入库；

先进先出原则：塑胶原料、助剂等有存储时效要求的物资，出库严格遵循“先进先出”，避免因存储过久导致性能变质；

分区分类原则：物资按类型、特性（防潮、防火、防静电、易碎）分区存储，原料与成品、危险品（部分助剂）与普通物资严格分区域摆放，标识清晰；

安全合规原则：严格遵守消防安全、化学品管理相关规定，易燃易爆、有毒有害助剂单独管控，模具、重型物资存储符合承重要求，杜绝安全事故。

第四条职责分工

采购部：

负责各类物资的采购，提前将《采购订单》《送货单》（含供应商信息、物资名称、规格、数量、技术要求、存储要求等）同步至仓储部、品质部；

跟进物资到货进度，协调供应商处理不合格物资的退货、换货事宜；

负责呆滞原料、不合格助剂的供应商退货对接工作。

仓储部：作为出入库管理执行主体，配备专职仓管员。主要职责：

负责各类物资的入库验收协调、分类存储、出库核发、库存盘点及台账管理；

维护仓储环境，确保原料仓库防潮、通风、控温（常温15-30℃），助剂仓库防火、防爆、通风，模具仓库干燥、避光，定期检查存储设施；

建立并更新各类物资的出入库台账及仓库管理系统（WMS）数据，确保账实相符；

定期梳理呆滞物资（过期原料、滞销成品、闲置模具），提交采购部、生产部、财务部制定处理方案；

配合生产部、销售部办理物资的出入库交接工作，保障生产、销售顺畅。

生产部：

凭《生产计划单》《领料单》办理原料、助剂、包装材料等的出库领用手续，明确领用物资规格、数量、用途；

负责生产剩余原料、助剂的及时退回，办理退料入库手续；

负责模具的领用、归还及日常维护，办理模具出入库登记；

配合品质部对生产相关物资进行质量验收，反馈原料、助剂使用过程中的质量问题。

品质部：

负责塑胶原料、成品/半成品、助剂的入库前质量检验，出具《进料检验报告》《成品检验报告》，明确合格/不合格结论；

对不合格物资提出处理意见（退货、让步接收、报废），让步接收需经技术部、生产部联合审批；

参与库存物资质量抽检，监督临期、变质物资的处置过程。

销售部：

凭《销售合同》《发货通知单》办理成品销售出库手续，明确发货数量、规格、收货地址；

协调处理成品销售过程中的退货出库事宜，提交《退货申请单》；

配合仓储部完成成品出库的打包、交接工作。

财务部：

审核出入库凭证的合规性、完整性，凭入库单、出库单进行账务处理；

参与库存盘点，监督物资资产安全，核实盘点差异并办理账务调整；

监督采购资金结算、销售资金回笼，确保财务数据准确。

行政部：

负责仓储设施（货架、通风设备、消防设备、温控设备）的日常维护与安全检查；

负责出入库相关档案的归档与保管；

组织制度培训与执行监督，协调解决跨部门管理问题，落实消防安全管理要求。

第二章入库管理

第一节通用入库流程

入库准备：

采购部提前1-2个工作日将《采购订单》《送货单》提交至仓储部、品质部，明确物资的存储要求、检验标准；

仓储部根据物资特性预留对应存储区域（原料区、成品区、助剂区、模具区、耗材区），准备入库工具（扫码枪、电子秤、台账本、标识卡、防潮包装等）；

对需特殊存储的物资（如易吸潮原料、易燃易爆助剂），提前检查存储环境（湿度、通风、防火设施），确保符合要求。

到货验收：

供应商送货至厂区后，仓管员核对送货单与采购订单信息，确认一致后引导至指