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2025年农商银行党委巡查基建工作自查报告范文

根据总行党委关于开展基建工作专项巡查的统一部署，我行党委高度重视，成立由纪委书记任组长、办公室（后勤保障部）、财务会计部、合规管理部、审计部等部门负责人为成员的自查工作组，严格对照《农商银行系统基建项目管理办法（2024年修订）》《关于规范基层网点建设标准的指导意见》等制度要求，采取全面排查+重点抽查方式，对2022年以来立项的23个基建项目（含新建网点8个、装修改造12个、机房升级3个）开展全流程回溯检查，覆盖项目决策、预算编制、招标采购、施工管理、验收结算、资产登记等6大环节，调阅档案资料426份，访谈相关人员58人次，现场核查项目17个，发现问题点39项，现已完成整改27项，剩余12项纳入2025年重点整改清单。现将自查情况报告如下：

一、基建工作开展情况及成效

（一）强化制度执行，构建全周期管理体系

我行严格落实总行三重一大决策制度，建立立项论证-预算审批-过程管控-验收评价四阶段管理机制。2022年以来，所有基建项目均通过党委会前置审议，其中100万元以上项目提交股东大会备案。制定《基建项目管理操作手册（2023版）》，细化28项操作流程，明确办公室（后勤保障部）为项目主管部门、财务会计部负责预算审核与资金监管、合规管理部全程参与合同审查、审计部实施竣工决算审计的职责分工。2023年起推行一项目一档案制度，累计归档项目资料328盒，确保各环节可追溯。

（二）严控成本效益，提升资源配置效率

坚持服务主业、厉行节约原则，2022-2024年基建总投入较前三年下降18%，其中装修改造项目通过模块化设计+集中采购模式，单位面积成本降低12%。建立项目效益评估机制，对新建网点实行三年经营预测+客户覆盖分析双指标准入，2024年新投入使用的5个网点中，4个在6个月内达到日均50笔业务量标准，1个因选址偏差（周边3公里内新增同业网点）未达预期，已纳入2025年功能调整计划。机房升级项目引入云灾备方案，减少硬件投入40%，同时满足监管对信息系统等级保护三级的要求。

（三）严抓风险防控，规范关键环节操作

在招标采购环节，严格执行公开招标为主、邀请招标为辅原则，2022年以来30万元以上项目全部进入地方公共资源交易平台，30万元以下项目通过总行供应商库比选，累计完成招标19次，中标金额较预算下浮8.6%。施工管理中，实行双监理制度（内部工程管理员+第三方监理公司），2023年发现并整改施工质量问题11项，其中某网点墙面空鼓问题通过返工避免后期维修成本约5万元。资金支付严格遵循按进度付款要求，2024年起增加监理确认+工程主管部门复核+财务部门终审三重审核，全年未发生超付、误付情况。

（四）践行绿色理念，推动可持续发展

响应国家双碳战略，2023年起将绿色建筑标准纳入基建项目强制要求。新建网点采用节能门窗、LED照明系统，2024年投入使用的2个网点年用电量较传统设计降低25%。装修改造项目优先选用环保建材，2022-2024年累计使用低甲醛板材、水性涂料等绿色材料286吨，经第三方检测，所有完工项目室内空气质量均符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。在某乡镇网点改造中试点光伏屋顶方案，年发电约1.2万度，可满足网点30%的日常用电需求，该项目已被总行列为绿色基建示范案例。

二、存在的主要问题

（一）前期论证深度不足，部分项目适应性待提升

一是需求调研不够全面。2个新建网点在立项时未充分考虑周边人口流动趋势，其中A网点位于城乡结合部，原预测服务人口1.2万人，实际因周边工厂外迁，当前服务人口不足5000人，导致柜面业务量长期低于设计负荷的30%；B网点未预留自助设备扩展空间，2024年新增智能柜台时需二次改造，增加成本4.2万元。二是设计方案与实际需求存在偏差。3个装修改造项目因初期未与运营部门充分沟通，出现现金区柜台高度不符合柜员操作习惯（偏高5cm）、客户填单台位置遮挡监控视野等问题，后期整改增加费用2.8万元。

（二）过程监管存在薄弱环节，合规操作需进一步规范

一是隐蔽工程验收记录不完整。在对C网点装修项目档案核查中发现，水电管线预埋环节仅有监理口头确认，未留存影像资料及验收签字单；D机房升级项目防雷接地工程验收报告缺少具体测试数据，仅标注符合要求，无法准确判断施工质量。二是变更管理不够严格。E网点因周边道路拓宽调整门脸设计，涉及变更金额15万元（占原合同价12%），但未按制度要求提交党委会重新审议，仅由主管部门负责人审批；F项目因材料涨价申请调增预算8万元，未附市场价格波动证明材料，审批依据不充分。三是供应商履约监管不到位。G项目施工方未按合同约定时间进场，导致工期延误20天，我行仅口头催促未按约收取违约金；H项目供应商提供的消防设备型号与合同约定不符