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加工制造企业风险隐患排查清单

在竞争激烈的市场环境下，加工制造企业的安全生产与运营效率直接关系到企业的生存与发展。风险隐患如同隐藏的“定时炸弹”，稍有疏忽便可能引发安全事故、造成经济损失，甚至影响企业声誉。为此，一份全面、细致且具有可操作性的风险隐患排查清单，对于企业建立健全安全管理体系、防患于未然至关重要。本清单旨在为加工制造企业提供系统性的排查思路与具体方向，企业可结合自身实际情况进行调整与细化。

一、基础管理体系与责任落实

基础管理是企业安全运营的“纲”，纲举方能目张。此部分排查重点在于制度建设的完备性、责任链条的清晰度以及管理执行的有效性。

1.安全生产责任制：企业是否已建立并逐级落实从主要负责人到一线岗位员工的安全生产责任制？各岗位的安全职责是否明确、具体，并与岗位职责说明书相结合？是否对责任制落实情况进行定期考核与评估？

2.安全管理制度建设：是否根据企业实际生产特点，建立了涵盖生产、设备、工艺、消防、电气、危险化学品（如涉及）、职业健康等方面的安全管理制度和操作规程？制度是否定期评审修订，确保其适用性与有效性？员工是否知晓并理解相关制度与规程？

3.安全管理机构与人员配置：是否按规定设置安全生产管理机构或配备专职/兼职安全生产管理人员？安全管理人员是否具备相应的专业能力和资质，并能有效履行职责？

4.安全培训与教育：是否建立了完善的安全培训教育制度？新员工入职“三级”安全教育培训是否到位？特种作业人员是否持证上岗，并按规定参加复审？是否定期组织在岗员工进行安全知识、技能培训和应急处置演练？培训记录是否完整？

5.文件记录管理：各类安全检查记录、培训记录、隐患整改记录、设备维护保养记录、应急演练记录等是否规范、完整，并按规定期限保存？

二、生产作业现场与工艺安全

生产作业现场是风险隐患的“聚集地”，工艺安全则是生产稳定的“核心”。此部分需聚焦于作业环境、工艺流程、操作行为等关键环节。

1.作业环境与定置管理：

*生产现场通道是否畅通，有无被物料、设备占用或堵塞？

*物料、半成品、成品是否按规定区域整齐堆放，标识清晰，高度是否符合安全要求？

*作业场所地面是否平整、清洁，有无积水、油污、障碍物？

*采光、通风是否良好，照明是否满足作业需求？

*危险作业区域（如动火区、受限空间）是否有明确标识和警示？

2.工艺流程与操作规范：

*生产工艺是否稳定，有无随意变更工艺参数或操作流程的情况？

*关键工艺控制点是否明确，控制措施是否有效落实？

*员工是否严格按照操作规程进行作业，有无违章操作、冒险作业现象？

*对生产过程中可能出现的异常情况（如设备故障、工艺偏差）是否有应急预案和处置措施？

3.作业许可管理：

*对于动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，是否严格执行作业许可制度？

*作业前是否进行风险辨识和安全交底，作业过程中是否有专人监护？

4.劳动防护用品（PPE）：

*是否为员工配备了符合国家标准的劳动防护用品（如安全帽、安全鞋、防护眼镜、呼吸器等）？

*员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品，企业是否进行监督检查？

*劳动防护用品是否按规定进行维护、保养和更换？

三、设备设施安全管理

设备设施是生产的“骨骼”，其完好性与安全性直接影响生产效率和作业安全。

1.机械设备安全：

*机械设备的转动、传动部分是否有牢固可靠的安全防护装置（如防护罩、防护栏）？

*设备的急停按钮、限位开关、连锁保护等安全装置是否齐全、灵敏、有效？

*设备是否定期进行维护保养和检修，有无超期使用或带“病”运行现象？维护保养记录是否完整？

*特种设备（如起重机、叉车、锅炉、压力容器等）是否取得使用登记证，定期检验合格，并在有效期内使用？其操作人员是否持证上岗？

*设备运行过程中有无异常振动、声响、过热、泄漏等现象？

2.动力管线与管网：

*水、电、气（汽）、风等动力管线是否定期检查，有无老化、腐蚀、泄漏、堵塞情况？标识是否清晰？

*压力管道、阀门等是否完好，有无超压运行风险？

3.安全设施：

*车间内的安全出口、疏散通道是否畅通，标识是否醒目？

*应急照明、疏散指示标志是否完好有效？

*洗眼器、淋浴器等应急救援设施是否按规定配置，并保持完好可用？

四、危险化学品管理（如涉及）

危险化学品的管理是加工制造企业安全管理的重中之重，稍有不慎极易引发严重事故。

1.储存管理：

*危险化学品是否储存在专用仓库内，仓库是否符合安全条件（如通风、防爆、防静电、防雷等）？

*不同性质的危险化学品是否分区、分类、分库存放，有无混存混放现