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2025年配电项目管理专项自查报告

为全面落实国家电网公司关于加强配电项目管理的工作要求，切实提升项目管理规范化、精细化水平，我单位于2025年6月至8月组织开展了配电项目管理专项自查工作。本次自查以“问题导向、全面覆盖、立行立改”为原则，聚焦前期管理、建设实施、安全质量、物资管理、结算审计等关键环节，通过资料查阅、现场核查、人员访谈等方式，对2023-2025年批复的126个配电项目（总投资4.2亿元，涉及10kV线路187公里、配电变压器235台、低压线路321公里）进行了全流程梳理，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查由公司分管生产领导牵头，成立由项目管理中心、运检部、财务部、物资部、安监部组成的联合检查组，下设3个专项小组，分别负责技术合规性、安全质量、投资效益核查。自查范围覆盖市、县两级单位，重点检查2023年以来竣工但未完成结算的45个项目（投资1.8亿元）、2024年在建的52个项目（投资1.5亿元）及2025年新开工的29个项目（投资0.9亿元）。检查方式采取“线上+线下”结合：线上通过ERP、PMS2.0、基建管理系统调取项目全流程数据，比对计划与实际偏差；线下对38个重点项目开展现场核查，核查内容包括施工日志、隐蔽工程验收记录、设备台账等23类资料，访谈项目经理、施工负责人、监理人员等76人次。截至8月底，累计发现问题103项，已完成整改87项，剩余16项纳入专项整改清单，明确责任人和完成时限（2025年10月底前）。

二、存在问题及具体表现

（一）前期管理环节

部分项目可研深度不足，12个农网改造项目存在负荷预测偏差（最大偏差达35%），导致变压器容量配置不合理，其中某乡镇3台100kVA变压器投运后负载率仅18%，而相邻区域2台80kVA变压器负载率超85%，暴露出台区布点与实际用电需求匹配度低的问题。属地协调机制落实不到位，7个项目因通道受阻延迟开工（平均延迟45天），主要原因为前期未与村委会充分沟通，施工时遭遇青苗赔偿纠纷，其中某10kV线路工程因树障清理未提前签订协议，被迫调整路径增加投资12万元。

（二）建设实施环节

进度管控存在短板，15个项目未按里程碑计划推进，其中5个项目因施工单位人员投入不足（实际到位人员仅计划的60%）导致工期滞后，某县域配网工程原计划6月竣工，截至8月底仅完成70%工程量；3个项目因设计变更频繁（平均变更3次）影响进度，主要集中在电缆排管路径调整、环网柜安装位置变动等，反映出设计现场勘查不细致。工艺质量不达标问题突出，现场核查发现22处施工工艺缺陷，包括电缆头制作不规范（5处）、接地电阻超标（8处）、杆塔基础养护期不足（9处），其中某10kV线路工程电缆头未按要求做防潮处理，投运1个月后出现局部放电现象，需返厂维修。

（三）安全质量管理环节

风险预控措施落实不到位，8个项目存在“两票三制”执行不严问题，其中3份工作票安全措施填写笼统（如仅写“注意安全”未明确具体防护要求），2个现场未按规定设置围栏和警示标识；2个项目特种作业人员持证率不足（仅70%），1名登高作业人员证件过期仍参与施工。验收流程执行不严格，11个项目存在“以检代验”现象，其中4个项目隐蔽工程验收记录缺失（如电缆沟回填前未留存影像资料），3个项目设备试验报告与实际参数不符（1台环网柜试验电压记录为42kV，实际仅38kV），暴露出监理单位履职不到位。

（四）物资管理环节

需求提报准确性不足，14个项目物资需求清单与设计图纸存在偏差（如多提报断路器3台、少提报电缆头5套），导致2个项目因物资短缺停工10天，3个项目剩余物资积压（价值18万元）。仓储管理存在漏洞，现场核查发现5个临时仓储点未按要求分区存放（工具与设备混放），2批电缆未做防潮处理出现表皮老化，1台箱变外壳因堆放不当发生变形，反映出物资保管责任落实不到位。

（五）结算审计环节

结算资料完整性不足，21个项目存在资料缺失问题，其中8个项目签证单签字不全（仅施工方签字无监理、建设方确认），5个项目变更单未附设计变更依据（仅标注“现场调整”），3个项目竣工图与实际施工差异率超10%（未按要求标注修改内容）。审计进度滞后，12个2023年竣工项目至今未完成结算（最长超2年），主要原因是施工单位报送资料多次退回修改（平均修改3次），审计人员与项目管理人员沟通不畅，导致审核周期延长。

三、问题原因分析

（一）制度执行不严。部分单位对《配电网工程管理办法》《项目结算管理细则》等制度学习不深入，存在“重建设、轻管理”倾向，如在前期协调中未严格执行“三指定”（指定协调责任人、时间节点、解决措施）要求，导致问题发生后被动应对。

（二）人员能力不足。项目管理人员中，35岁以下占比62%，虽熟悉信息化