技术评审-TR6检查表（产品数据）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

XXX产品技术评审-TR6检查表（产品数据）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR6检查表（产品数据） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR6检查表（产品数据）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

产品

数据

1、发现的BOM问题是否都已解决?

□

是

□

否

□

免

根据下游部门的反馈和产品数据验证发现的问题都已解决。

A

2、和产品数据相关的问题是否都已解决

□

是

□

否

□

免

根据下游部门的反馈和产品数据验证发现的问题都已解决。

A

3、BOM是否通过验证?

□

是

□

否

□

免

BOM必须通过验证，输出：试制验证查检表。

A

4、产品相关文件是否通过验证?

□

是

□

否

□

免

文件必须通过验证。输出：试制验证查检表。

A

5、产品相关文件是否齐套归档?

□

是

□

否

□

免

所有的生产文件必须正式归档,

输出：已归档的文件清单

A

6、设计文件与相关信息是否已全部归档?

□

是

□

否

□

免

根据《PDM产品文档清单》中在TR6前应归档的技术文档必须归档。通过CMO输出：已归档的文档清单

A

信息安全

《产品信息安全计划》中对产品设计的要求是否得到满足？

□

是

□

否

□

免

此项建议由SE给出评审意见

A

检查文档密级的设置是否符合公司信息安全规定?

□

是

□

否

□免

参见配置管理流程；

此项建议由CMO给出评审意见。

A

设计变更评审时，要根据上述检查项确认没有新的安全漏洞

□

是

□

否

□

免

此项建议由SE、CMO给出评审意见。

A

评审要素设置说明

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

如果没有满足要素项的话，请确认问题已经被记录并形成改进计划。问题和改进计划应该已经被评审，对项目组的相关风险经过评估，TR评审报告里包含用于风险规避的建议解决措施。

签名

检查人：_____________部门：__________________日期：______________