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【年终总结】审计工作总结内部审计年终工作总结2篇

审计工作总结一

过去一年，在公司领导的大力支持和审计团队的共同努力下，我们内部审计部门紧紧围绕公司的战略目标和管理需求，积极开展各项审计工作，充分发挥了审计的监督、评价和服务职能，为公司的健康发展提供了有力保障。以下是对本年度审计工作的详细总结。

一、工作成果回顾

（一）财务收支审计

在本年度的财务收支审计中，我们对公司及下属各子公司的财务收支情况进行了全面、细致的审查。重点关注了收入确认的合规性、成本费用的合理性以及资金使用的效率。通过审计，我们发现部分子公司存在费用报销不规范、发票审核不严等问题。针对这些问题，我们及时与相关部门沟通，并提出了整改建议，要求加强费用报销的审核流程，严格执行发票管理制度。经过整改，公司的费用报销合规性得到了显著提高，有效控制了不必要的成本支出。

同时，我们对公司的资金管理情况进行了深入审计。审计发现，公司在资金调配方面存在一定的不合理性，部分资金闲置，而部分项目资金短缺。我们建议公司建立更加科学的资金预算和调配机制，根据项目的实际需求合理安排资金。公司采纳了我们的建议，优化了资金管理流程，提高了资金使用效率，降低了资金成本。

（二）工程项目审计

本年度，我们对公司多个重大工程项目进行了全过程跟踪审计。从项目的招投标阶段开始，我们就参与其中，对招标文件的合法性、合规性进行审查，确保招投标过程的公平、公正、公开。在项目实施过程中，我们定期到施工现场进行实地检查，对工程进度、质量和成本进行监控。审计发现，部分工程项目存在施工进度滞后、工程变更管理不规范等问题。我们及时与项目管理部门沟通，要求加强项目进度管理，严格执行工程变更审批程序。通过我们的监督和建议，相关工程项目的进度得到了有效推进，工程变更得到了合理控制，避免了不必要的成本增加。

在工程项目竣工结算审计中，我们严格按照相关规定和合同约定，对工程结算金额进行了审核。通过仔细核对工程量、单价和费用计算等，我们核减了部分不合理的结算金额，为公司节约了大量资金。同时，我们还对工程项目的绩效进行了评价，分析了项目的经济效益和社会效益，为公司今后的项目决策提供了参考依据。

（三）内部控制审计

内部控制是企业管理的重要组成部分，对保障企业的资产安全、提高经营效率和效果具有重要意义。本年度，我们对公司的内部控制制度进行了全面审计。审计范围涵盖了采购、销售、生产、财务等各个业务环节。通过查阅相关文件、访谈相关人员和实地观察等方式，我们发现公司在内部控制方面存在一些薄弱环节，如部分业务流程存在漏洞、内部监督机制不够健全等。

针对这些问题，我们提出了一系列改进建议，包括完善业务流程、加强内部监督和建立健全内部控制评价机制等。公司管理层高度重视我们的审计建议，积极组织相关部门进行整改。目前，部分整改措施已经得到落实，公司的内部控制水平得到了一定提升。

（四）经济责任审计

为了加强对公司各级管理人员的监督和管理，我们开展了经济责任审计工作。本年度，我们对[X]名中层管理人员进行了经济责任审计。审计内容包括任期内的财务收支、资产负债、经营业绩等方面。通过审计，我们对被审计人员的工作业绩进行了客观评价，同时也发现了一些存在的问题，如部分管理人员在任期内存在决策失误、资产管理不善等情况。

我们根据审计结果，向公司管理层提出了相应的处理建议，对存在问题的管理人员进行了问责。同时，我们还将审计结果作为公司管理人员绩效考核和任用的重要参考依据，促进了公司管理人员的履职尽责和廉洁自律。

二、工作方法与创新

（一）信息化审计技术的应用

随着公司信息化程度的不断提高，传统的审计方法已经难以满足审计工作的需求。为了提高审计效率和质量，我们积极引入信息化审计技术。利用审计软件对财务数据和业务数据进行分析和挖掘，能够快速发现异常情况和潜在风险。例如，我们通过对财务数据的关联分析，发现了部分子公司存在的收入与成本不匹配的问题，为进一步审计提供了线索。

同时，我们还建立了审计信息管理系统，实现了审计项目的全过程信息化管理。从审计计划的制定、审计项目的实施到审计报告的出具，都可以在系统中进行操作和管理，提高了审计工作的规范化和科学化水平。

（二）多部门协作审计模式

为了充分发挥审计的综合监督作用，我们积极探索多部门协作审计模式。在开展重大审计项目时，我们联合财务、法务、人力资源等部门组成审计小组，充分发挥各部门的专业优势，实现了信息共享和资源整合。例如，在工程项目审计中，我们与财务部门合作，对工程资金的使用情况进行了详细审查；与法务部门合作，对工程合同的合法性和合规性进行了审核。通过多部门协作，提高了审计工作的效率和效果，能够更全面、深入地发现问题和解决问题。

（三）审计结果跟踪与反馈机制

为了确保审计建议得到有效落实，我们建立了审计结果跟踪与反馈