技术评审-TR6检查表（单板工艺）.docVIP

KDC-

交付件名称

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

支撑流程名称：

XXX产品技术评审-TR6检查表（单板工艺）

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

yyyy-mm-dd

0.1

初稿完成

赵维

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 目的 4

2 适用范围 4

3 定义 4

4 TR6检查表（单板工艺） 4

目的

编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。

适用范围

列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。

定义

列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》

术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；

缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。

TR6检查表（单板工艺）

项目

评审要素

检查结果

评审操作指导

类别

备注

单板工艺

单板

单板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？

□

是

□

否

□

免

要求单板加工的工艺文件和工装、夹具在生产部门进行充分验证，并验证合格。

工艺规程符合实际生产需要

工装夹具使用情况良好

向制造部门查询单板的批次情况、直通率和具体问题分布。

A

关联：

Sub-TR：NA

交付件：NA

活动：

验证中出现的板级DFM问题是否已全部定位和修正？

□

是

□

否

□

免

要求全部修正

查询评审的单板工装夹具的使用情况

A

关联：

Sub-TR：NA

交付件：NA

活动：单板工艺档案库

背板

背板加工的工艺文件和工装、夹具是否已验证合格？

□

是

□

否

□

免

要求单板加工的工艺文件和工装、夹具在生产部门进行充分验证，并验证合格。

工艺规程符合实际生产需要

工装夹具使用情况良好

向制造部门查询单板的批次情况、直通率和具体问题分布。

A

关联：

Sub-TR：NA

交付件：NA

活动：

验证中发现的背板DFM问题是否已全部修正？

□

是

□

否

□

免

要求全部修正.

在“单板工艺档案库”中查询评审的单板工装夹具的使用情况

A

关联：

Sub-TR：SVT测试报告

交付件：NA

活动：NA

单

板

工

艺

公共项目

产品工艺是否符合安规试验的设计要求?

□

是

□

否

□

免

主要内容：

器件引脚、螺钉禁布区满足安全要求

PCB的阻燃

判定依据：

如试验未开展，认为此项不合格

如试验中不合格项主要与工艺有关，则认为此项不合格

如试验中不合格项与工艺无关，则认为此项合格

以专业实验室的实验报告为依据.

A

关联：

Sub-TR：SVT测试报告

交付件：NA

活动：NA

评审要素设置说明

类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。

在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。

对于没有满足的要素项，要记录其问题，给出改进计划，并组织对这些问题和改进计划的评审和风险评估，形成规避措施。最终体现在TR评审报告上。

签名

检查人：_____________部门：__________________日期：______________