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银河生物内部控制优化思考.pdf

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    银河生物内部控制优化思考

    目录

    一、内容概述2

    二、银河生物内部控制现状分析2

    1.现有内部控制体系概述3

    2.存在问题分析4

    3.面临主要挑战5

    三、内部控制优化目标与原则6

    1.优化目标7

    2.优化原则8

    四、内部控制优化方案设计9

    1.内部控制环境优化10

    (1)完善组织架构11

    (2)优化管理流程12

    (3

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