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模板支撑安全监督管理工作手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范和强化安全监督管理工作，明确监督职责，提升监督效能，预防和减少各类安全事故，保障人员生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合实际工作情况，特制定本手册。本手册旨在通过提供标准化的模板工具，支撑安全监督管理全过程，确保监督工作的系统性、规范性和可操作性。

1.2适用范围

本手册适用于本单位及所属各部门、各层级的安全监督管理活动。所有参与安全监督、管理、执行及相关支持工作的人员均应熟悉并遵照执行。

1.3基本原则

安全监督管理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以下原则：

*依法依规：严格遵守国家及地方安全生产法律法规、标准规范。

*全员参与：落实各级人员安全责任，形成齐抓共管的局面。

*预防为主：突出风险辨识与预控，强化源头管理。

*客观公正：监督过程与结果应基于事实，公平公正。

*持续改进：通过监督发现问题，推动管理体系不断完善。

1.4管理职责

*决策层：负责审定安全监督管理方针、目标，提供必要的资源保障，审批重大安全事项。

*管理层：负责制定和完善安全监督管理制度、流程及相关模板，组织实施安全监督计划，协调解决监督中发现的重大问题。

*执行层：严格执行安全监督管理制度和相关操作规程，落实各项安全措施，主动接受监督检查，及时整改存在的问题。

*监督层：依据本手册及相关模板，开展日常及专项安全监督检查，记录检查情况，跟踪问题整改，提交监督报告。

第二章风险辨识与评估

2.1风险辨识

各部门应定期组织对生产经营活动中的危险源进行辨识。辨识范围应覆盖所有作业活动、设备设施、作业环境、人员行为及管理流程。

*辨识方法：可采用询问交谈、现场观察、查阅记录、工作危害分析（JHA）、安全检查表法（SCL）等。

*辨识频次：常规辨识每年至少一次；当发生工艺变更、设备改造、新改扩建项目、引入新作业方式或发生安全事件后，应及时组织专项辨识。

*模板工具：《风险辨识评估记录表》（参见附录A）。

2.2风险评估

对辨识出的危险源，应从可能性和后果严重性两个维度进行评估，确定风险等级。

*评估标准：应制定统一的风险等级判定标准（如采用风险矩阵法）。

*评估人员：应由具备相应知识和经验的专业人员、技术人员及现场作业人员共同参与。

*评估结果：形成风险清单，明确重大风险、较大风险、一般风险和低风险的等级划分。

*模板工具：《风险矩阵图（示例）》、《重大风险管控清单》。

第三章规章制度与标准建设

3.1制度体系构建

建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全管理制度体系，包括但不限于：

*安全生产责任制

*安全生产投入保障制度

*安全教育培训制度

*风险分级管控制度

*隐患排查治理制度

*作业许可管理制度

*设备设施安全管理制度

*应急管理制度等。

3.2制度制定与修订

*制定流程：各职能部门根据职责分工，组织起草相关制度草案，广泛征求意见，经评审后发布实施。

*修订要求：当国家法律法规、标准规范发生变化，或单位组织结构、生产工艺、设备设施发生重大调整，或通过监督检查、事件分析发现制度存在缺陷时，应及时组织修订。

*模板工具：《安全管理制度清单》、《制度评审记录表》。

3.3标准与规程

针对关键作业活动、设备操作、工艺控制等，应制定详细的安全操作规程和技术标准，确保操作有章可循。

*内容要求：操作规程应明确操作步骤、安全注意事项、应急处置措施等。

*培训与掌握：操作人员必须经过规程培训，考核合格后方可上岗。

*模板工具：《安全操作规程（通用格式）》。

第四章作业过程安全监督

4.1作业许可管理

对动火、进入受限空间、高处、临时用电、吊装等危险性较大的作业活动，必须严格执行作业许可管理流程。

*许可申请：由作业单位提出申请，说明作业内容、地点、时间、人员及安全措施。

*风险辨识与措施确认：作业前必须进行专项风险辨识，落实安全防范措施，并经相关各方确认。

*审批与签发：各级审批人员应到现场核查措施落实情况，确认无误后方可签发作业许可证。

*监督执行：作业过程中，监护人应履行监护职责，监督作业人员遵守许可要求和操作规程。

*模板工具：《作业许可证（样表）》、《作业许可审批流程图》。

4.2现场监督检查

安全监督人员应定期或不定期对作业现场进行巡查和抽查，重点关注以下内容：

*作业人员是否持证上岗，是否遵守劳动纪律和操作规程。

*安全防护用品、用具是否正确佩戴和使用。

*设备设施的安全状态是否良好，安全附件是否齐全有效。

*作业环境是否存在不安全因素。

*安全警示标志是否规范设置。

*应急准备是否到位。

*模板工具：《现场安全监督检查记录表》、《违章行为整改通知书