集团公司HSE管理体系量化审核标准编制思路及内容介绍.pptxVIP

;第页;为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，根据集团公司领导要求，2015年5月，质量安全环保部在各专业分公司的大力支持和配合下，开始组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来的全覆盖体系审核工作经验，编制了HSE体系量化审核标准试行稿，2015年下半年分板块对16家企业进行了试点应用，在此基础上形成HSE管理体系量化审核标准第1版。2016年组织在90余家企业全面推行量化审核，并经多次研究审查和修改完善，于2017年2月形成集团公司HSE管理体系量化审核标准第2版。;第页;（一）框架和内容

（二）思路和原则

（三）定位和作用

（四）准备和实施;（一）框架和内容;二、标准说明;6、评分说明：为便于审核实施，针对每个评分项给出明确的评分说明，包括审核对象、评分内容、评分方式及相应分值等。四种评分方式如下：

是否型：即做了或有，得满分；不做或没有，不得分。

百分比型：一是视审核样本的符合比例得分（一般是对于审核单位等样本量较少的情况）；二是审核样本量全部满足，得满分；50%及以上满足，得60%分；低于50%满足，不得分（一般是对于审核人员、资料等样本量较多的情况）。

频度型：即根据开展工作频率的高低得分，频率高的得分高。

程度型：根据工作质量和效果，由审核员视情况判断得分。;7、分值说明：标准分值采取开放式设计，对每个审核主题和审核项、审核内容、评分项分别逐级展开赋分。内容重要或流程复杂、工作内容比较多的事项，赋予较高比例的分值。

通用部分内容的总分值为8130分，其中：HSE通用及安全管理部分5950分，环保管理部分1730分，职业卫生管理部分450分。

各专业分公司编制的专业内容，分值占总分值的20%-30%。;要素;要素;（二）思路和原则;各专业分公司编写设备设施和生产运行两部分专业内容要求：

按照总部通用量化审核标准统一的框架要求；

结合各专业生产的实际特点；

按照日常业务管理流程，突出与安全环保风险紧密相关的关键环节；

考虑生产现场布置、安全目视化、场地整洁等管理要求??

同时，各专业现场检查表不能直接照搬作为专业审核标准，应作为审核实施过程中查找现场问题的重要工具。;（三）定位和作用;量化审核标准体现了HSE管理从基础、良好到优秀的递进层级：

基础级主要指建立了制度或明确要求，工作只是满足了法规和制度的基本要求和规定动作；

良好级主要指法规和制度要求得到实施，并取得较好效果；

优秀级主要是指工作体现了各级领导、管理人员和基层员工能够积极主动参与HSE管理，形成了最佳实践和特色做法。;审核结果及分级：审核的总分值最后折算到百分制，根据审核得分情况对企业HSE管理情况分成4级7档。;1、审核准备;第页;第页;审核标准的审核主题、审核项;要素;要素;;;;;;要素;;;;;;;;;;;;;;;;;要素;;;;;;;;要素;;;;;第页;第页;要素;;;;;;;;要素;;;;;;;;;要素;;;;;;;要素;;;;;;要素;;;;;;;;;;;要素;;;;;;谢谢大家！