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目录CONTENTS总体经营情况1经营亮点分析2存在问题和形势分析3下阶段工作思路4

1PART总体经营情况业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况

第一章总体经营情况1.1业务完成情况230.91-10月份收入万元6增幅排名92.88%完成度规模某省市第3位同比增幅17.43%位进某省市第4位第今年1—10月份，公司业务完成情况：

第一章总体经营情况1.2与去年同期比较计划完成106.8%实际230万240.6万紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，某省市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

第一章总体经营情况1.3重点业务进度63%89%75%代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，某省市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

第一章总体经营情况1.4各分公司完成进度93.4平均进度105.8%长治分公司95.8%河源分公司94.9%大客户营销中心84.5%桂花营业厅滨河营业厅81.2%70.8%武陵分公司%

第一章总体经营情况1.5成本消耗情况材料成本消耗35%固定资产折旧28%初期运营费25%其他费用12%7350001-10月总费用：元原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。

2PART经营亮点分析跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降

第二章经营亮点分析2.2跨越发展硕果累累坚某省市公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。措施得力全年实现业务收入26207万元某省市分公司预算（23845万元）的109.91%。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双某省市第1位。海西分某省市公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入增幅亮眼荣誉方面跨越发展硕果累累

第二章经营亮点分析2.2重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元某省市第5位；本某省市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%某省市第4位。其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。重点业务123

第二章经营亮点分析2.2四个引领显成效打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。开展了形式多样的培训和竞赛活动开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。站点引领劳模引领技能引领文化引领

第二章经营亮点分析2.3主要指标三升三降六项主要指标三升三降0.04%提升37.64元提升4.98万元提升总资产1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%2.27%下降0.13%下降下降0.61%

第二章经营亮点分析2.5主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况57.1%电子面签使用率较全国平均水平高6.3个百分点92.86%名址信息录入准确率某著名企业95%的标准167重量稽核考核8月重量不符商品2.4万件万元

3PART存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务

第三章存在问题和形势分析3.1当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%某省市62%的平均进度差距较大。存在的主要问题县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5某省市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强

第三章存在问题和形势分析3.2整改措施1234针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹