【自查报告】2025年超市的自查报告.docxVIP

【自查报告】2025年超市的自查报告

2025年超市自查工作严格依照《食品安全法》《消费者权益保护法》及地方商超运营规范，围绕商品管理、服务质量、安全防控、环境卫生等12个核心模块开展全流程检查，累计排查点位326处，发现问题43项，已完成整改38项，制定长效措施17条。现将具体情况报告如下：

一、食品安全管理体系运行情况

（一）供应链管控

1.供应商资质审核：检查2024-2025年度合作供应商146家，其中3家冷链食品供应商的检疫证明备案存在滞后性（滞后时间3-5个工作日），涉及猪肉品类2批次、禽肉品类1批次。已暂停相关供应商合作资格，待补充完整《动物检疫合格证明》电子档案后方可恢复。

2.索证索票制度执行：随机抽查生鲜区2025年1-3月进货台账，发现蔬菜类商品“随货同行单”与实际到货数量偏差率达8.7%（标准值≤3%），主要集中在叶菜类散装商品。已对收货组实施双人复核制度，要求供应商提前24小时上传预配送清单。

3.冷链物流监控：通过IoT温控系统调取冷藏库（0-4℃）、冷冻库（-18℃以下）近30天数据，发现冷藏库3号库存在3次夜间温度异常波动（最高达6.2℃，持续约40分钟），排查确认为温控探头故障，已更换高精度传感器并增加声光报警装置。

（二）存储环节管理

1.食品分区存放：干货区发现2袋过期五谷杂粮（保质期至2025年2月）与正常商品混放，已启动“三色标签”管理机制（绿色-正常、黄色-临期30天、红色-临期7天），每日由防损员与理货员双重复核。

2.散装食品防护：熟食区8个开放式柜台中，3个未按规定加装防尘罩，直接暴露时间最长达4小时。已紧急配置亚克力防护罩12个，并将试吃品更换为独立小包装（每份≤50g）。

（三）加工制作规范

1.现场制售管理：烘焙间操作人员未按规定佩戴发网（抽查发现2人次），已组织全员重新培训《食品加工卫生规范》，并在操作区安装AI行为识别摄像头，违规行为实时推送管理人员手机端。

2.留样制度落实：抽查餐饮区近7天留样记录，发现2月18日早餐粥品未留样，涉事员工已停岗学习，同步升级留样柜智能锁控系统，未完成留样操作将无法关闭柜门并自动记录。

二、商品质量管理体系

（一）商品准入管控

1.3C认证商品检查：小家电区发现2台进口咖啡机未张贴中文能效标识，已下架封存并联系供应商补充认证文件，追溯显示该批次商品共进口15台，涉及金额4.2万元。

2.临期商品处理：日化区货架底层发现5瓶洗发水（保质期剩余25天）未移入临期专区，已对全店实施“三三制”排查（理货员每日自查、组长每3日复查、店长每周抽查），临期商品销售区增设电子显示屏滚动公示剩余天数。

（二）价格管理规范

1.价签一致性：开展“扫码比价”行动，随机扫描300个SKU，发现7处价签与系统售价不符，其中3处为促销结束后未及时恢复原价（价差最高达15.6元）。已建立价签变更电子审批流程，要求促销活动结束前24小时完成系统更新。

2.促销宣传合规：检查DM宣传单页12万份，发现“特价鸡蛋买一送一”活动未标注限购数量（实际库存仅支持每人2份），已紧急加印补充说明贴纸5000张，并在收银台设置限购提示牌。

三、服务质量提升工程

（一）员工服务规范

1.服务礼仪培训：神秘顾客暗访显示，客服中心3名员工未使用标准话术（“请出示会员卡”替代“您好，请问有会员卡吗？”），已开展“情景模拟+AI语音测评”专项训练，考核通过率需达100%方可上岗。

2.投诉处理时效：分析2025年Q1客诉数据，售后服务响应平均时长为28分钟（目标值≤15分钟），主要因周末人手不足。已实施“弹性排班制”，高峰期增派2名机动人员，并开通微信小程序在线投诉通道。

（二）特殊群体服务

1.无障碍设施：残疾人通道坡度实测为1:12（标准值1:10），已联系施工单位整改，计划增设盲道导引标识6处、爱心专座8个，配备助行器2台。

2.母婴室配置：母婴室缺少温奶器（顾客投诉3起），已采购2台恒温调奶器，新增婴儿护理台承重测试标识（最大承重15kg）。

四、安全防控体系建设

（一）消防安全管理

1.消防设施检查：3号安全出口应急灯故障（断电后持续照明时间仅15分钟，标准≥90分钟），消防栓箱内2具干粉灭火器压力不足，已更换磷酸铵盐灭火器48具，组织全员开展“1分钟定位、3分钟取用”实操演练。

2.电气安全隐患：配电房发现2处线路私拉乱接（临时接电给促销堆头），已由持证电工重新布线，安装智能电力监测终端，过载时自动断电并发送预警信息。

（二）安防系统运行

1.监控覆盖范围：通过模拟测试，仓库死角区域（面积约8㎡）存在监控盲区，已新增200万像素红外摄像头，存储录像保存周期由30天延长至90天。

2.防盗措施落实：服装区磁扣完好率抽检为92%（标准≥98%），