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2025年综合管理部门年底工作总结及2026年度工作计划

2025年，综合管理部围绕“降本增效、合规提质、数据赋能、文化重塑”四大公司级核心目标，以“运营中枢、资源总控、风险守门、文化引擎”自我定位，全年共发起跨域项目47个、闭环42个，推动公司级流程优化23条，直接释放财务收益3,218万元，占年度净利润增量的18.7%；员工敬业度eNPS由+23提升至+41，历史首次突破行业75分位；合规审计发现项同比下降46%，实现“零重大处罚、零舆情事件”。以下从成果、问题、根因、2026年计划四个维度展开，全文以数据、案例、动作、标准贯穿，确保可溯源、可复盘、可落地。

一、2025年量化成果与目标价值映射

1.降本增效

目标值：全年压缩综合运营成本≥2,000万元，边际投入产出比≥1:4。

达成值：

①通过“行政共享池”把原分散在七条业务线的行政采购合并为统采+电商化，SKU精简42%，采购单价平均下降11.3%，节约1,084万元；

②推行“零基预算+滚动预测”机制，将费用预算颗粒度细化至周，预算外支出同比下降38%，释放现金流934万元；

③上线“智能能耗云”，对五栋自持办公楼宇进行AI调优，全年节电218万度、节水1.6万吨，折合费用200万元，碳排减少1,732tCO?e，超额完成集团“双碳”子目标。

价值闭环：三项举措合计2,218万元，直接支撑公司净利润率提升1.8个百分点，并带来ESG评级由BBB跃至A，为后续绿色融资降低利率30bp。

2.合规提质

目标值：重大合规事件0起，审计关闭率100%，制度落地率≥90%。

达成值：

①牵头完成《反商业贿赂》《数据跨境传输》等6项核心制度修订，嵌入流程节点127个，实现“制度流程系统”三位一体；

②开展“飞行检查”45次，覆盖采购、招商、人力、财税四大高风险域，发现问题97项，关闭97项，关闭周期由平均45天缩短至12天；

③建立“红黄灯”预警模型，接入合同、付款、发票三流数据，提前60天预警潜在违规线索19条，避免损失约560万元。

价值闭环：合规成本（外部律师费+罚金+业务补救）同比下降46%，为公司海外IPO尽调节省中介时间约220人天，间接加速融资进度2个月。

3.数据赋能

目标值：数据中台调用量月均≥10万次，数据质量评分≥85分，支持业务决策项目≥15个。

达成值：

①完成“人财物”主数据治理，统一编码规则18套，清洗历史脏数据42万条，数据一致性由76%提至94%；

②搭建“综合运营驾驶舱”，集成12个业务系统、328个指标，实现“T+1”自动刷新；

③输出《门店运营健康度模型》《供应商信用评分卡》等数据产品，被业务单元调用18.7万次，带来直接增收1,450万元。

价值闭环：数据赋能项目ROI5.2，推动公司“城市更新”选址决策周期由90天缩短至35天，错失率下降7个百分点。

4.文化重塑

目标值：员工敬业度eNPS≥+35，价值观考核覆盖率100%，关键文化事件传播触达率≥80%。

达成值：

①升级“价值观行为考核”链路，把“客户第一、敏捷协作”细化为18条可观察行为，纳入OKR及绩效权重20%；

②策划“橙就未来”文化月，线上线下活动31场，覆盖3,200人次，活动后员工对“文化认同”维度得分提升19%；

③建立“文化榜样”故事库，全年沉淀案例86个，内部推文阅读量10万+，同比提升240%。

价值闭环：高敬业度带来离职率下降至8.9%，低于行业平均5.3个百分点，节约招聘与培训重置费约487万元。

二、具体问题与主客观归因

1.流程精益深度不足

问题表现：行政共享池虽节约1,084万元，但品类集中在低值易耗，MRO（维修、运营、备件）覆盖率仅38%，导致工厂仍大量自行采购，价格差异高达22%。

主观归因：

①品类策略团队对MRO技术参数不熟，担心集采后影响生产节拍；

②变革沟通仅停留在VP层级，工厂一线担心“被降权”，抵触情绪未释放。

客观归因：

①MROSKU超6万条，历史无分类标准，数据治理工作量巨大；

②部分进口备件交期长达90天，电商化平台暂时无法匹配。

2.合规制度“最后一公里”失效

问题表现：反商业贿赂制度虽已嵌入流程，但Q4仍出现2起“员工亲属供应商”未申报事件，涉及金额97万元。

主观归因：

①业务单元HRBP对“亲属”定义理解偏差，认为表亲无需申报；

②综合管理部对“高风险岗位”轮岗检查频率设定为一年一次，威慑不足。

客观归因：

①供应商股权穿透数据获取难，人工核验耗时；

②系统未与工商数据自动对接，预警模型漏报。

3.