发票领用登记表模板（财务通用，完整版）.docxVIP

发票领用登记表模板（财务通用，完整版）

基本信息登记

领用日期：年月日

领用部门：_______________

领用人：_______________

联系电话：_______________

领用事由：_______________

发票信息记录

发票类型：?增值税专用发票?增值税普通发票?其他

发票代码：_______________

发票号码：_______________

开票金额：_______________元

税额：_______________元

价税合计：_______________元

审批流程

部门负责人审批：_______________日期：____年__月__日

财务部门审核：_______________日期：____年__月__日

主管领导审批：_______________日期：____年__月__日

发票使用情况

使用状态：?已使用?未使用?作废

使用日期：_______________

相关业务单据号：_______________

备注说明：_______________

归还记录

归还日期：_______________

归还人签字：_______________

接收人签字：_______________

归还状态：?完整归还?部分归还?遗失

发票保管责任人登记

保管人姓名：_________________

保管人职位：_________________

保管期限：从_____年___月___日至_____年___月___日

保管地点：_________________

交接人签字：_________________

接收人签字：_________________

发票领用台账统计

本月累计领用数量：_______份

本月累计使用数量：_______份

本月累计作废数量：_______份

本月累计遗失数量：_______份

月末结存数量：_______份

特殊事项记录

发票遗失情况说明：_________________

处理方式：_________________

责任人：_________________

处理结果：_________________

发票作废情况

作废原因：_________________

作废时间：_____年___月___日

作废审批人：_________________

作废发票号码：_________________

财务核对确认

财务复核人：_________________

复核日期：_____年___月___日

复核结果：?一致?不一致

差异说明：_________________

档案管理

归档编号：_________________

归档时间：_____年___月___日

归档人：_________________

存储位置：_________________

保管期限：_________________

相关责任人承诺书

本人承诺所领用发票将严格按照国家税收法规和公司财务制度使用，妥善保管发票原件，如发生遗失、损毁或违规使用情况，愿意承担相应责任和经济损失。

承诺人签字：_________________

身份证号：_________________

承诺日期：_____年___月___日

监督机制

财务部门定期检查：每月一次随机抽查

内部审计频次：每季度全面检查一次

异常情况报告：发现异常需在24小时内上报财务总监

发票使用规范提醒

严禁虚开发票、买卖发票、转借发票等违法行为

发票开具后应在当月及时入账，不得跨期使用

作废发票需完整保存所有联次，不得随意丢弃

遗失发票需立即报告并按规定办理挂失手续

表格使用说明

本表一式两份，领用部门和财务部门各执一份

表格填写需使用黑色签字笔，字迹清晰可辨

修改处需加盖修改人印章或签字确认

表格保存期限不少于五年，期满后按规定销毁

备注栏

其他需要说明的特殊情况：_________________

财务部门补充意见：_________________

主管领导最终批示：_________________