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公司食堂报销制度及流程
为规范公司食堂费用管理，明确报销标准与操作流程，保障食堂运营资金合理使用，防范财务风险，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司总部及各分支机构食堂所有因运营产生的费用报销，包括但不限于食材采购、设备维护、人工成本、水电燃气、餐具消耗及特殊场景用餐支出等。
一、管理职责划分
1.后勤管理部门：负责食堂日常运营管理，包括食材采购计划审核、供应商管理、物资验收、用餐人数统计及特殊场景用餐申请审批；对报销单据的真实性、合理性进行初审，确保采购内容与实际需求匹配，验收记录完整。
2.财务部门：负责报销单据的合规性审核（含票据真伪、金额准确性、审批流程完整性）
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