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差旅费报销标准模板（2025最新，全国通用）

交通费用标准

飞机出行

经济舱：单程最高报销限额为1500元，超出部分由个人承担

退改签费用：因公事变更可全额报销，个人原因变更按50%报销

火车出行

高铁/动车：二等座全额报销，一等座需部门经理审批

学生票：在职员工不可使用学生票优惠

汽车出行

长途汽车：按实际票据金额报销

出租车：市区内单程最高50元，超出部分需说明理由

网约车：仅限滴滴专车及同级别，需保留完整行程记录

住宿费用标准

一线城市（北京、上海、广州、深圳）

五星级酒店：最高800元/晚

四星级酒店：最高600元/晚

三星级酒店：最高400元/晚

经济型酒店：最高300元/晚

二线城市（省会城市、计划单列市）

四星级酒店：最高500元/晚

三星级酒店：最高350元/晚

经济型酒店：最高250元/晚

三线城市（其他地级市）

三星级酒店：最高300元/晚

经济型酒店：最高200元/晚

招待所/宾馆：最高150元/晚

伙食补助标准

国内出差

一线城市：200元/天

二线城市：150元/天

三线城市：120元/天

县级地区：100元/天

特殊情况

高原地区：在原标准基础上增加50%

偏远地区：在原标准基础上增加30%

会议期间：如会议提供餐食，伙食补助减半发放

市内交通费用

公共交通

地铁、公交车、轻轨等公共交通工具按实际发生费用全额报销，需保留相应票据作为凭证。员工在出差期间应优先选择经济实惠的公共交通方式。

私家车出行

如确需驾驶私家车出差，需提前向部门申请并获得批准。报销标准按照每公里0.8元计算，具体里程以导航软件记录为准，同时需提供过路费、停车费等相关票据。

其他费用标准

通讯费用

出差期间的手机通讯费用可按照每天50元的标准定额报销，无需提供详细通话清单。如因工作需要产生高额通讯费用，需单独说明情况并经部门负责人审批。

办公用品

出差期间因工作需要购买的办公用品、打印复印费用等，凭正规发票实报实销，单次采购金额不超过200元。

客户招待

如需招待客户，需提前填写招待申请表，注明招待对象、人数、预算等信息。招待标准按照每人不超过150元执行，超出部分需特殊审批。

报销流程要求

票据整理

所有报销票据必须为正规发票或收据，抬头需为公司全称。票据应按时间顺序整理，每张票据背面需简要注明用途和日期。

审批流程

出差结束后5个工作日内提交报销申请，先经部门负责人审核签字，再由财务部门复核。金额超过5000元的报销需经总经理审批。

支付时限

财务部门收到完整报销材料后，应在3个工作日内完成审核，审核通过后5个工作日内将款项转入员工个人账户。

特殊情况处理

紧急出差

因突发情况需要紧急出差的，可先口头请示，事后补办书面审批手续。相关费用报销标准与正常出差相同。

延长出差时间

如需延长出差时间，必须提前向公司申请并获得批准。未经批准的延长期间，相关费用不予报销。

多地出差

一次出差涉及多个城市的，按照主要目的地的标准执行，如主要目的地不明确，按照最高标准执行。

报销注意事项

票据要求

所有报销票据必须清晰完整，金额、日期、开票单位等信息要准确无误。票据遗失需提供书面说明，并由部门负责人签字确认，否则不予报销。电子发票需打印出来附在报销单后，同时保留电子版备查。

时间限制

出差费用必须在返回公司后一个月内完成报销手续，逾期未报销的费用将不再受理。如遇特殊情况需要延期，需提前向财务部门说明原因并获得批准。

禁止报销项目

个人娱乐消费、购物、旅游景点门票等与工作无关的费用一律不得报销。因个人原因产生的罚款、违约金等费用也不在报销范围内。

监督与责任

真实性承诺

员工在提交报销申请时必须承诺所有费用的真实性和合理性，如发现虚报、冒领等行为，公司将按照相关规定严肃处理，情节严重者将追究法律责任。

定期审计

公司将定期对差旅费报销情况进行抽查审计，各部门应积极配合。审计中发现的问题将及时通报并要求整改。

申诉渠道

员工对报销结果有异议的，可在收到通知后5个工作日内向财务部门提出申诉，财务部门将在3个工作日内给予答复。

标准更新说明

本标准自2025年1月1日起实施，原相关规定同时废止。公司将根据市场变化和实际运营情况，适时调整差旅费报销标准，调整后将及时通知各部门。

各地区如有特殊情况需要调整标准的，需报请公司总部批准后方可执行。未经批准擅自提高报销标准的，超出部分由个人承担。

本标准最终解释权归公司财务部门所有，如有疑问请及时与财务部门联系沟通。