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财务内部审计自查工作文档

1.自查基本信息

项目

内容

自查期间

[填写自查覆盖的时间段]

自查部门

[填写部门名称]

自查责任人

[填写责任人姓名]

参与人员

[填写参与自查人员名单]

编制日期

[填写文档编制日期]

审核日期

[填写审核日期]

2.自查目标

本次财务内部审计自查工作旨在：

评估财务内部控制制度的健全性和有效性。

审查财务活动的合规性，确保遵循相关法律法规及公司内部政策。

识别财务流程中的潜在风险和控制缺陷。

提出改进建议，促进财务管理水平的提升。

为外部审计或更高层级的检查做准备。

3.自查范围

本次自查涵盖以下关键财务领域：

货币资金管理

采购与付款循环

销售与收款

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