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金属加工制造业风险管控责任清单及措施

一、作业环境风险管控

（一）责任主体

企业经营者为作业环境风险管控的第一责任人，安全生产管理部门负责人及基层车间主任为具体管理责任人，一线员工负责本岗位作业区域环境的日常维护。

（二）风险描述

1.车间布局不合理，设备摆放杂乱，通道狭窄，可能导致人员通行不畅，在紧急疏散时易发生拥挤踩踏事故。

2.作业区域照明不足，员工在操作过程中难以看清设备运行状态和加工零件，容易引发操作失误，造成设备损坏和人员受伤。

3.通风不良，金属加工过程中产生的粉尘、有害气体等无法及时排出，会使车间内空气质量下降，长期吸入会影响员工身体健康，而且易燃易爆气体积聚还可能引发爆炸事故。

4.地面湿滑、油污未及时清理，易导致人员滑倒摔伤。

（三）管控措施

1.根据工艺流程和设备特点，科学规划车间布局，确保设备之间、设备与通道之间保持合理的安全距离。通道宽度应符合相关标准要求，不得堆放任何杂物，保持畅通无阻。

2.定期检查和维护车间照明设施，确保各作业区域的照明亮度满足工作需求。在关键设备和操作区域应设置局部照明，避免出现照明死角。

3.安装有效的通风系统，根据车间面积、设备数量和加工工艺，合理确定通风量和通风频率。定期对通风设备进行检查和维护，确保其正常运行。同时，在产生粉尘和有害气体的源头设置局部排风装置，减少污染物的扩散。

4.制定地面清洁制度，安排专人定期清理车间地面，及时清除油污、水渍等。对于易产生油污的设备周围，应设置防护栏和集油槽，防止油污外溅。在湿滑区域设置明显的防滑标识，必要时铺设防滑垫。

二、设备设施风险管控

（一）责任主体

设备管理部门负责人为设备设施风险管控的主要责任人，设备维护人员负责设备的日常维护和保养，操作人员负责设备的正确使用和日常检查。

（二）风险描述

1.设备老化、磨损严重，未及时进行维修和更换，可能导致设备故障频发，影响生产效率，甚至引发安全事故。

2.安全防护装置缺失或损坏，如防护罩、防护栏、联锁装置等，员工在操作过程中容易接触到设备的危险部位，造成机械伤害。

3.电气设备接地不良、电线老化破损，可能导致漏电事故，危及员工生命安全。

4.特种设备（如锅炉、压力容器、起重设备等）未按规定进行定期检验和维护，存在爆炸、坍塌等重大安全隐患。

（三）管控措施

1.建立设备档案，记录设备的购买时间、使用情况、维修记录等信息。定期对设备进行全面检查和评估，根据设备的磨损程度和使用年限，制定合理的维修和更换计划。对于老化严重、存在安全隐患的设备，应及时淘汰更新。

2.对所有设备的安全防护装置进行全面检查和维护，确保其完好无损、灵敏可靠。对于缺失的防护装置，应及时进行安装；对于损坏的防护装置，应立即修复或更换。在设备进行维修、保养等操作时，不得随意拆除安全防护装置，确因工作需要拆除的，应在工作完成后及时恢复。

3.定期对电气设备进行绝缘检测和接地电阻测试，确保电气设备接地良好。检查电线是否有老化、破损现象，对于存在问题的电线应及时更换。同时，加强对电气操作人员的培训，严格遵守电气操作规程，严禁私拉乱接电线。

4.特种设备必须由具有相应资质的单位进行安装、维修和改造。按照国家相关规定，定期对特种设备进行检验和维护，确保其安全性能符合要求。特种设备操作人员必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作，并做好设备的运行记录。

三、原材料与成品储存风险管控

（一）责任主体

仓储部门负责人为原材料与成品储存风险管控的第一责任人，仓库管理人员负责日常的储存管理工作。

（二）风险描述

1.原材料和成品储存不当，如易燃易爆材料未分开存放，可能引发火灾、爆炸事故。

2.材料堆放过高、不稳，容易发生倒塌，砸伤人员和损坏设备。

3.仓库通风、防潮、防虫等措施不到位，会导致原材料和成品受潮、变质、损坏，影响产品质量。

（三）管控措施

1.对原材料和成品进行分类储存，根据其性质和特点，划分不同的储存区域。对于易燃易爆材料，应设置专门的储存仓库，并采取相应的防火、防爆措施，如安装防爆灯具、通风设备等。同时，在仓库明显位置设置警示标识，严禁无关人员进入。

2.制定合理的材料堆放标准，严格控制堆放高度和稳定性。对于大型原材料和成品，应采用货架或托架进行存放，确保其堆放整齐、牢固。定期对仓库进行巡查，及时纠正不规范的堆放行为。

3.加强仓库的通风、防潮和防虫措施。安装通风设备，保持仓库内空气流通；在仓库内设置温湿度监测设备，根据需要采取除湿、加湿等措施，确保储存环境符合要求。同时，定期对仓库进行清洁和消毒，防止虫害滋生。

四、消防安全风险管控

（一）责任主体

企业消防安全责任人（通常为企业法定代表人）为消防安全风险管控的第一责任人，安全管理部门负责人具体负责消防安全