H-C-06-002-W 风险辨识与分级管控管理规定.docxVIP

文件类别：

规定

文件编号：

H-C-06-002-W

撰写单位：

安全办公室

版本编号：

A

机密等级：

一般

石家庄市惠康食品有限公司风险辨识与分级管控管理规定

石家庄市惠康食品有限公司

发行日期：页次：

PAGE7/NUMPAGES7

生效日期：文件修正履历表

No

版本

日期

更改前内容提要

更改后内容提要

制定人

审核人

核准人

1

A新建

高莉莎

刘延磊

李涛

李永新

戎海勇

1.目的

为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，预防和减少生产安全事故，特制订本规定。

2.范围

适用于惠康食品范围内安全风险评估、风险控制、分级管控、沟通及公示的全过程管理。

3.名词解释

3.1风险：指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。

3.2危险源：指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.3风险辨识：指识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

4.职责

4.1安全办公室是公司安全风险综合管理部门，负责组织开展公司安全风险评估工作，组织制定安全风险控制措施。

4.2各部门（车间）是安全风险防控主体部门，负责开展安全风险评估，制定并落实风险控制措施，在部门（车间）内以及与其他关联部门进行风险沟通。

4.3员工是岗位安全风险控制措施落实的责任主体，对所负责的安全风险控制措施负责。

4.4公司总经理、业务分管领导、主管领导在责任范围内，负责重大风险安全管控措施的落实。

4.5各部门（车间）负责人、业务主管负责属地范围内重大风险、较大风险安全管控措施的落实。4.6各部门（车间）班组长、副班长负责属地范围内重大风险、较大风险、一般风险安全管控措施的落实。

4.7各岗位员工负责所在岗位重大风险、较大风险、一般风险、低风险安全管控措施的落实。

5.规定内容

NO

项目

规定描述

1

安全风险评估总体要求

1.1安全办公室是公司安全风险综合管理部门，负责组织安全风险评估小组开展公司风险评估工作。安全风险评估小组成员应至少包括安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员。

1.2安全风险评估应当每三年至少开展一次全面辨识。有下列情形之一的，应当及时开展专项辨识：

1.2.1新项目开始前；

1.2.2设备、工艺、原辅材料发生变更时，包括变更前和变更后；

1.2.3发生生产安全事故、事件时，包括外部同类型事故、事件；

1.2.4有关法律法规、标准规范发生变更，影响安全风险评估结论时；

1.2.5其他应当风险识别的情形。

1.3安全风险评估小组应当按照职责分工，收集和准备与安全风险辨识范围所需的资料。资料包括：

1.3.1有关法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家标准、行业标准、企业标准和规范性文件；

1.3.2有关工艺设备资料，包括总图、工艺布置图、设备及电气布置等相关图纸；

1.3.3有关工艺技术资料；

1.3.4有关化学品资料（如化学品安全技术说明书）；

1.3.5有关工作组织、劳动定员、工作时间；

1.3.6有关管理制度、操作规程、应急预案、现场处置方案；

1.3.7有关内、外部事故案例等。

1.4安全风险评估小组应按照生产过程相对独立、在空间上相对独立、范围相对独立和具有明显界限的原则，划分安全风险评价单元。

1.5风险辨识的范围应包括作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。包括：

1.5.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

1.5.2常规和非常规活动；

1.5.3事故及潜在的紧急情况；

1.5.4所有进入作业场所人员的活动；

1.5.5原材料、产品的运输和使用过程；

1.5.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

1.5.7丢弃、废弃、拆除与处置；

1.5.8公司周围环境；

1.5.9自然灾害等。

2

安全风险识别

2.1安全风险评估小组应当以头脑风暴的方式进行集体讨论，识别安全风险。风险识别的内容应包括：

2.1.1危险有害因素；

2.1.2危险有害因素可能导致发生的安全风险事件；

2.1.3导致事件发生的初始原因（初始事件）；

2.1.4事件导致的后果。

2.2危险有害因素按照GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面。

2.3安全风险事件的类型按照GB6441《企业职工伤亡事故分类》，分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、中毒和窒息等20类。

2.4初始事件包括外部事件、设备故障和人为失误三个方面。

2.4.1外部事件包括自然灾害、临近工厂重大事故、破坏和恐怖活动等；

2.4.2设备故障包括控制系统故障