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内审检查表

审核部门：陪同人员：

审核依据：1、《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T27025-2019

2、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》国市检测【2018】245号

3、公司《质量手册》、《程序文件》

4、开展检验检测活动所依据的国家或行业的有关法律、法规或标准；

5、客户的要求、标书和合同条款。

GB/T27025-2019

国市监检测【2018】245号

审核方法

审核发现

审核结论（符合/基本符合/不符合/不适用）

4通用要求

4.1公正性

4.1.1实验室应公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性。

4.1.2管理层应作出公正性承诺。

4.1.3实验室应对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性。

4.1.4实验室应持续识别影响公正性的风险。

第四条生态环境监测机构及其监测人员应当遵守《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国计量法》等相关法律法规。

1、是否向社会公布了“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。”的承诺。

2、管理体系文件中是否明确了上述承诺，并有相应的措施履行承诺。

查看公司前台已经做公正性声明上墙；

质量手册中做了公正性承诺，并由总经理签字。

符合

4.2保密性

4.2.1实验室应通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任。实验室应将其准备公开的信息事先通知客户。

4.2.2实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。

4.2.3实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和实验室间保密。除非信息的提供方同意，实验室应为信息提供方（来源）保密，且不应告知客户。

4.2.4人员，包括委员会委员、签约人员、外部机构人员或代表实验室的个人，应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。

1、是否建立了保护客户秘密和所有权的程序。

2、公司人员是否了解相应的保密义务，是否制定和采取了相应的保密措施。

1、已建立XXXX《保密和所有权控制程序》。

2、公司人员了解相应的保密义务，已制定和采取了相应的保密措施。

符合

5结构要求

5.1实验室应为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对实验室活动承担法律责任。实验室或其母体机构应是法定机构登记注册的法人机构，一般为企业法人、机关法人、事业单位法人或社

会团体法人。

第五条生态环境监测机构应建立防范和惩治弄虚作假行为的制度和措施，确保其出具的监测数据准确、客观、真实、可追溯。生态环境监测机构及其负责人对其监测数据的真实性和准确性负责，采样与分析人员、审核与授权签字人分别对原始监测数据、监测报告的真实性终身负责。

查公司法人证书、注册证书（营业执照）是否在有效期内，是否由相关行政主管部门发放。

现场查看公司营业执照正本，公司于XXX年XX月XX日成立，有效期为长期，在有效期内，由xxxx行政审批局颁发。

符合

5.2实验室应确定对实验室全权负责的管理层。

1、是否设立了管理、技术运作和支持服务的部门或岗位，组织机构图中是否描述了三者之间的关系。

2、是否配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

现场查看公司质量手册附录1检验检测机构组织机构框图，组织架构明确；查看质量手册附录5检验检测机构人员一览表、附录7检验检测机构平面图以及固定资产台账，已配备检验检测活动所需的支持。

符合

5.3实验室应规定符合本准则的实验室活动范围，并形成文件。实验室应仅声明符合本准则的实验室活动范围，不应包括持续从外部获得的实验室活动。

1）实验室为独立法人机构时，检测或校准业务是否应为其主要业务，检测或校准活动应在法人注册核准的经营范围内开展。

2）实验室是某个组织的一部分时，申请的检测或校准能力是否与法人机构核准注册的业务范围密切相关。

实验室为独立法人，检测为其主要业务，并在法人注册核准的经营范围内开展。

符合

5.4实验室应以满足本准则、实验室客户、法定管理机构和提供承认的组织要求的方式开展实验室活动，这包括实验室在固定设施、固定设施以外的地点、临时或移动设施、客户的设施中实施的实验室活动。

1、公司开展检验检测工作的场所是否满足相关法律法规、标准或技术规范的要求。

2、是否将从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成文件（。

现场查看检验检测场所，是固定的场所，能满足相关法律法