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企业信息安全管理规范与操作流程

一、适用范围与应用场景

本规范适用于企业内部所有部门、员工及相关合作方，涵盖信息资产全生命周期的安全管理活动。具体应用场景包括：员工入职信息安全培训、信息系统账号申请与权限管理、敏感数据分类与处理、终端设备安全使用、安全事件应急处置、第三方人员访问管理等。通过标准化流程，保证企业信息资产的机密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改或丢失风险。

二、核心操作流程详解

（一）员工入职信息安全培训流程

目的：保证新员工掌握企业信息安全基本要求，强化安全意识。

操作步骤：

培训准备

人力资源部向信息安全部提供新员工名单（含姓名、部门、岗位）。

信息安全部根据岗位性质准备培训材料（含信息安全政策、操作规范、案例警示等），明确培训时长（不少于2学时）。

培训实施

培训由信息安全部*专员主讲，内容包括：企业信息安全总则、数据分类分级标准、密码管理规范、终端设备使用要求、违规责任等。

采用“理论讲解+案例分析+互动问答”形式，保证员工理解核心条款。

考核评估

培训结束后，组织闭卷考试（满分100分，80分合格），试题覆盖培训重点内容。

考核不合格者需重新培训，直至合格后方可办理入职手续。

记录归档

信息安全部将培训记录（含签到表、试卷、考核结果）存档保存，保存期限不少于员工在职期间+3年。

（二）信息系统账号申请与权限管理流程

目的：规范账号全生命周期管理，落实“权限最小化”原则。

操作步骤：

账号申请

申请人填写《信息系统账号申请表》（见表1），注明申请理由、所需系统名称、访问权限范围（如“仅查看”“编辑”“审批”等）。

审批审核

部门负责人审核申请必要性，签字确认；

信息安全部复核权限与岗位职责的匹配性，*经理审批。

账号创建与配置

IT管理员根据审批结果创建账号，设置强密码（长度不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符），配置对应权限。

账号创建后，通过企业内部系统通知申请人，初始密码需强制首次登录修改。

账号变更与注销

员工转岗/离职时，所在部门需提前3个工作日提交《账号变更/注销申请表》，信息安全部冻结或注销相关账号，权限调整需重新审批。

定期（每季度）开展账号审计，清理长期未使用或冗余账号。

（三）敏感数据分类与处理流程

目的：根据数据敏感程度实施差异化保护，降低数据泄露风险。

操作步骤：

数据识别与分类

各部门梳理本部门数据资产，填写《数据资产清单》（见表2），标注数据名称、存储位置、使用部门等基本信息。

信息安全部组织评估，按敏感度将数据分为“公开”“内部”“敏感”“核心”四级（定义见表3），并标注数据分类标签。

数据存储与传输

敏感及以上级别数据须存储在加密服务器或专用存储介质，禁止使用个人网盘、等非加密渠道传输。

核心数据传输需采用企业指定的加密工具，且接收方需经身份核验。

数据使用与销毁

员工访问敏感数据需经部门负责人授权，操作过程留痕（记录访问时间、人员、内容）。

废弃数据（含纸质/电子介质）需使用专业销毁工具彻底清除，纸质数据需碎纸处理，电子数据需多次覆写，保证无法恢复。

（四）安全事件应急响应流程

目的：快速处置安全事件，减少损失并恢复系统正常运行。

操作步骤：

事件发觉与上报

任何人发觉安全事件（如账号异常登录、数据泄露、系统瘫痪等），应立即向信息安全部报告，说明事件类型、发生时间、影响范围等。

信息安全部接到报告后，30分钟内初步研判事件等级（一般/较大/重大/特别重大），启动相应响应预案。

事件处置与隔离

技术团队立即采取隔离措施（如断开受感染设备网络、冻结可疑账号），防止事态扩大。

收集并保留证据（如日志文件、截图、操作记录），配合后续调查。

事件调查与整改

信息安全部组织事件调查，分析原因（如密码弱口令、钓鱼邮件、系统漏洞等），形成《安全事件调查报告》。

责任部门制定整改方案（含漏洞修复、流程优化、人员培训等），信息安全部跟踪验证整改效果。

总结与改进

事件处置完成后，信息安全部组织复盘会议，更新应急预案，完善安全策略。

三、配套记录表单模板

表1：信息系统账号申请表

申请部门

申请人

申请日期

申请系统

□业务系统□OA系统□财务系统□其他：________

账号用途

（请详细说明使用场景，如“负责项目数据录入”）

申请权限

□查询□新增□修改□删除□审批□其他：________

部门负责人审批

（签字：________日期：________）

信息安全部审批

（签字：________日期：________）

IT管理员配置

□账号创建完成□权限配置完成□初始密码已发送

备注

表2：数据资产清单

数据名称

数据类型

存储位置

使用部门

敏感级别

负责人

客户合同信息

文档

服务器A/合同文件夹

销售部

敏感

*主管

员工薪资数据

表格

加密数据