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办公室自查自纠报告
第一章自查动因与组织方式
1.1动因
过去十个月，部门先后出现三起合同倒签、两次采购比价记录缺失、一次用印登记漏填，虽然金额不大，却暴露出流程“最后一公里”无人盯、责任“最后一米”无人领的共性漏洞。管理层在季度经营分析会上提出“用一次彻底自查换一次系统免疫”的要求，于是启动本次自查自纠。
1.2组织
自查采用“1+3+N”模式：
“1”是由办公室主任牵头成立专班，直接向总经理汇报；
“3”是财务、法务、审计三条专业线，负责技术把关；
“N”是各业务组抽调骨干，形成交叉互查小组，确保“自己刀削不了自己把”。
时间排期上，用三周完成现场核
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