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安全生产管理制度执行检查记录表

一、基本信息

（一）检查日期

记录本次安全生产管理制度执行检查的具体日期，格式为“年/月/日”。

（二）检查人员

列出参与本次检查的所有人员姓名及所属部门或岗位。

（三）受检部门/单位

明确本次检查所涉及的部门、车间、项目组或其他具体受检单位。

（四）检查范围

详细说明本次检查涵盖的具体区域、设备、作业活动等范围，例如：某车间的生产区域、特定的生产设备、某项特定的作业流程等。

二、安全生产管理制度执行情况检查

（一）安全管理机构与人员配备

1.机构设置

-检查企业是否按照相关法规和标准要求设置了安全生产管理机构，查阅企业的组织架构文件，确认机构名称、职责和人员编制是否明确。

-查看机构的成立文件，检查其成立时间是否符合企业发展和安全生产管理的需要。

2.人员配备

-核实安全生产管理人员的配备数量是否满足企业规模和生产特点的要求。根据企业的从业人员数量、生产工艺复杂程度等因素，对照相关标准进行判断。

-检查安全生产管理人员的资质证书，确保其具备相应的安全生产管理知识和能力。查看证书的有效期、颁发机构等信息。

-了解安全生产管理人员的培训情况，查阅培训记录，确认其是否参加了必要的安全生产培训课程，培训内容是否涵盖了法律法规、安全管理知识、应急处置等方面。

（二）安全生产责任制落实

1.制度制定

-检查企业是否制定了完善的安全生产责任制，涵盖各级管理人员、各部门和各岗位的安全生产职责。查看责任制文件，确认职责是否明确、具体，是否与岗位实际工作相匹配。

-检查责任制的制定是否符合国家法律法规和行业标准的要求，是否体现了“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”等原则。

2.责任落实

-通过与各级管理人员和岗位人员进行访谈，了解他们对自身安全生产职责的熟悉程度。询问他们在日常工作中如何履行职责，是否清楚自己的安全责任范围。

-查看相关的工作记录、会议纪要等文件，检查各级管理人员是否按照责任制的要求开展安全生产管理工作，如定期组织安全检查、召开安全会议等。

-检查岗位人员是否按照操作规程进行作业，是否遵守安全生产规章制度。观察现场作业情况，查阅作业记录，发现违规行为及时记录。

（三）安全规章制度执行

1.制度健全性

-检查企业的安全规章制度是否涵盖了安全生产的各个方面，包括但不限于安全生产教育制度、安全检查制度、危险作业管理制度、设备设施安全管理制度、消防安全管理制度等。

-查看规章制度的内容是否符合国家法律法规和行业标准的要求，是否具有可操作性。检查制度中规定的流程、标准、责任等是否明确。

2.制度执行情况

-查阅相关的文件记录，如安全培训记录、安全检查报告、危险作业审批单等，检查各项安全规章制度是否得到有效执行。例如，检查安全培训记录是否完整，培训内容是否符合制度要求，培训人员是否签字确认。

-观察现场作业情况，检查员工是否遵守安全规章制度。例如，检查员工是否正确佩戴和使用个人防护用品，是否按照操作规程进行设备操作等。

-了解企业对违反安全规章制度行为的处理情况，查阅相关的处罚记录，检查企业是否对违规行为进行了及时、严肃的处理。

（四）安全教育培训

1.培训计划制定

-检查企业是否制定了年度安全教育培训计划，计划内容是否包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。查看培训计划文件，确认计划是否合理、可行。

-检查培训计划是否根据企业的生产特点、员工岗位需求和法律法规要求进行制定，是否具有针对性。

2.培训实施情况

-查阅培训记录，包括培训签到表、培训教材、培训课件、培训考试等，检查培训是否按照计划进行实施。确认培训的时间、地点、内容、培训师等信息是否与计划一致。

-了解员工对培训内容的掌握情况，通过与员工进行访谈、现场提问等方式，检查员工是否理解和掌握了培训所学的安全知识和技能。

-检查新员工入职培训、转岗培训、特种作业人员培训等是否符合相关规定。查看培训记录，确认新员工是否接受了三级安全教育培训，特种作业人员是否取得了相应的资格证书。

（五）安全检查与隐患排查治理

1.检查计划制定

-检查企业是否制定了安全检查计划，计划内容是否包括检查的频次、检查的内容、检查的人员等。查看检查计划文件，确认计划是否合理、全面。

-检查检查计划是否根据企业的生产特点、设备设施状况和季节变化等因素进行制定，是否具有针对性。

2.检查实施情况

-查阅安全检查记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题等，检查安全检查是否按照计划进行实施。确认