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安全生产自查自纠汇总表

第一章组织体系与责任落地

1.1决策层安全承诺

董事会于3月5日签署《年度安全红线承诺书》，明确“零死亡、零伤害、零火灾”为不可谈判指标；将安全绩效权重由原来8%提升至25%，直接与高管年薪挂钩。

1.2安全管理机构

撤销原“安全环保科”，升格为“安全生产管理委员会办公室”（简称“安委办”），定编9人，其中注册安全工程师5人、一级消防工程师2人、职业卫生评价师2人；向生产、设备、技术、物流四大条线派驻“安全内审官”，实行矩阵式汇报。

1.3责任清单动态更新

采用“RACI”表重新划分责任，新增“AI智能巡检系统维护”“委外作业统一门禁”等13项空白职责；每季度末由安委办牵头，用“责任漂移雷达”扫描一次，发现3项职责重叠、2项真空，已在4月10日前完成纠偏。

第二章风险分级管控

2.1风险再辨识

邀请中国安科院专家与内部技师组成“双盲”小组，对全厂862个单元重新做HAZOP+LOPA分析，新增中高风险点77处，其中“液氯汽化器封头泄漏”被判定为唯一“不可接受风险”（个人风险≥10-3/年）。

2.2管控措施升级

对不可接受风险启动“3E”对策：Engineering——更换双相钢材质封头，增设密闭收集池；Education——编制《液氯岗位十问十答》口袋书，人手一册；Enforcement——将液氯区域划为“红色电子围栏”，违规进入自动停机并推送罚款单。

2.3风险公告与目视化

车间入口设置55寸防爆屏，实时滚动红色风险TOP5；岗位张贴“风险二维码”，扫码可见该设备近三年故障曲线、应急物资坐标、逃生路线三维图。

第三章隐患排查治理

3.1排查机制

建立“5+2”排查矩阵：5天专业检查（机械、电气、仪表、消防、工艺）+2天“员工自愿观察”；鼓励使用手机“随手拍”，上传即奖励5元话费，月度最高个人获得奖励380元。

3.2隐患大数据

截至5月31日，共录入隐患3187条，其中A级（重大）8条、B级（较大）156条、C级3023条；重复隐患TOP3为“配电室绝缘垫老化”“叉车超速”“防爆照明灯失爆”，重复率分别为32%、28%、19%。

3.3治理闭环

A级隐患实行“双归零”：措施归零、管理归零。针对“液氯库房可燃气探头失效”问题，更换进口红外探头，同步修订《探头校准SOP》，将校准周期由季度缩短至月度；责任领导在调度会做“自我批评”视频，上传学习平台，点击率已达1.2万次。

第四章作业许可与能量隔离

4.1许可票证电子化

开发“e-Permit”系统，将动火、受限、盲板抽堵、高处、吊装、断路、临时电、射线等8类作业票集成到一个APP；人脸识别+GPS定位+电子锁，确保“票、人、位”一致。系统上线后，办票时间由平均45分钟缩短至12分钟，签批错误率下降82%。

4.2能量隔离“双清单”

机械端：电、气、汽、液、固五类能量；人员端：操作工、维修工、厂家代表、监护工四类角色。用不同颜色锁具区分，钥匙实行“盲盒”管理，作业完毕由监护工与操作工“双视频”确认后方可解锁。

4.3异常中断机制

当气体报警值≥10%LEL、环境风速≥6级、夜间照明50Lux任一条件触发，系统自动中止作业许可，并推送“红码”至作业人手机，30分钟内必须撤离至集合点。

第五章设备完整性管理

5.1检验计划

压力容器、压力管道、安全阀、防爆电气、起重机械、叉车、电梯七类设备全部导入ERP，自动生成“检验日历”；对临近有效期30天的设备，短信+大屏+邮件三重提醒。

5.2腐蚀监测

在循环水系统安装24枚电阻探针，数据每10分钟上传一次；建立“腐蚀速率—药剂投加量”模型，实现缓蚀剂自动补加。2024年1—5月，平均腐蚀速率降至0.028mm/a，同比下降46%。

5.3备件“安全库存”

将关键备件分为A（影响安全）、B（影响环保）、C（影响生产）三级；A级备件安全库存=最大单台用量×修复时间×2，确保“零等待”。

第六章危险化学品管理

6.1一书一签

所有危化品包装、槽车、储罐全部张贴新版“二维码安全标签”，扫码可下载中、英、俄三语SDS；对进口原料增加“健康危害象形图”放大版，便于外籍司机识别。

6.2重大危险源

液氯、苯乙烯、氢气3个三级重大危险源全部接入省应急厅风险监测预警系统；储罐液位、压力、温度、流量、视频五参数异常时，30秒内同时向企业、园区、监管、消防四方推送。

6.3化学品兼容

新建“化学品兼容矩阵”数据库，输入两种物质名称即可显示能否同库存放；系统已内置5700种化学品，现场发现“硝酸与乙酸”误混存1起，已立